Здравствуйте!<br> <br>Подскажите пожалуйста, как в типовой бухгалтерии "задержать" зачет входящего НДС?<br> <br>Мы приобрели ОС. Так же по приобретению есть доп. расходы. При этом оба поставщика предъявили нам счета-фактуры.<br>По учетной политике мы этот НДС можем зачесть только после ввода ОС в эксплуатацию.<br> <br>Программа сейчас видит эти суммы по НДС и вносит их при формировании записей книги покупок во вкладку "Вычет НДС (по приобретенным ценностям".<br> <br>Спасибо.