Корректировочные счета фактуры в 1С 7.7

Как правильно в программе 1С: Бух. 7.70.539 отразить корректировочную счет фактуру полученную? Опишите, пожалуйста, алгоритм действий. Мои действия:<br>1) На основании "Услуги сторонних организаций" выписываю "корр. сф полученный" с суммами, предьявленными поставщиками<br>2) на основании "корр. сф полученный" выписываю запись книги покупок/продаж в зависимости от "переключателя" в "корр. сф полученный" и провожу<br>Правильно ли я делаю? У меня не проходит уменьшение задолженности перед поставщиком!? Да и в книгу попадает как-то не так. Подскажите "правильный" алгоритм!

корр.с\ф полученный заполняется на основании бумажного Корр.с\ф полученного! Далее все верно, кроме проводок, которые делаются бух.справкой!<br>> Да и в книгу попадает как-то не так<br>не с первого раза что-ли?

По поводу 60 счета понял, что "бух. справкой". Обидно :о(<br> <br>> не с первого раза что-ли? <br> <br>Смысл такой: сначало в книге покупок отразилось НДС = 300 руб. Потом в корректировке указано НДС = 250 руб., котрое отразилось в книге продаж. То есть получилось 300-250=50руб в итоге, а это не правильно, т.к. мне 50 руб. нужно вычесть из покупок!!!! То есть в книге продаж должен быть НДС = 50 руб!!!!

по поводу 60 счета ничего "обидного". Корректировки могут делаться многими "вариантами", поэтому автоматизировать это для все практически не возможно. Кстати, корректировки по НДС тоже справкой.<br>А вот по поводу "отражения" в книгах не понятно. Изначально предъявленный тебе поставщиком НДС корректировочным с\фактурой увеличивается или уменьшается?

> А вот по поводу "отражения" в книгах не понятно. Изначально предъявленный тебе поставщиком НДС корректировочным с\фактурой увеличивается или уменьшается?<br> <br>изначально предъявленный НДС впоследствии "уменьшается", но на 50 руб!!! А получается: изначально в книге покупок НДС = 300 руб., потом по документу "корректировка" получается запись в книге продаж на 250 руб. В итоге получаем "покупки" на 300 руб. НДС - (минус) "продажи" на 250 руб. НДС = 50 руб. в итоге!!!! Это же не правильно!

Так и указывайте в корректировочной счет-фактуре полученной сумму уменьшения 50 руб., а не 250.

точно! На основании полученного корр.с\ф делается одна запись в книгу продаж на 50 руб и все! Все остальные суммы в корр.с\ф это просто "обоснование" суммы разницы, т.е. этих 50 рублей!

Да это понятно. Просто Вы говорили что "корр. СФ" нужно заполнять на основании "БУМАЖНОГО" варианта, а там как раз стоит 250 руб. Значит перед тем как заполнить "корр. сф" нужно вручную высчитать сумму разницы... и уже потом заполнять...

Зачем вычислять, в бумажном варианте берете суммы из строки "Всего уменьшение (сумма строк Г)".