Прошу помощи. По правилам заполнения (постановление 1137), если сч-фактура делается на услуги, то в ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕ и ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕ должны распечатываться прочерки "----". Почему-то у нас в рел. 539 распечатывается "он же".<br>Что делаем не так?<br>Делаем д-т "Оказание услуг" (номенклатура-услуга), на его основании "Счет-фактуру".