Закрытие счетов 20 и 25

Добрый день. Нужна срочная помощь, пожалуйста. В июне была сторнирующая операция поступления тов. и услуг за апрель по статье "Расходы по ремонту и обслуживанию арендованного имущества". На сч. 25 образовались минуса. В конце месяца счет 25 закрывается. А вот на 20 перекидываются эти минуса. В результате чего 20 закрывается с минусом. Как быть?

а как-бы вы "на бумаге" закрыли кредитовый остаток на затраном счете? Пошли бы дальше в корректировку 43 счета?

По умолчанию документ "Корректировка поступления" не делает проводок с затратными счетами, он снимает с 90.02 как раз для таких случаев!

Закрывал не я. Я - программист. Закрывают бухи...

> На сч. 25 образовались минуса<br>спроси у них почему эти "минуса" (всего по одному сторнированному акту. кстати, когда его проводили на подписи и факт выполнения не смотрели) не перекрылись текущими затратами этого месяца? Если затрат, действительно не набралось - смотри ответ Prikum

Тогда ясно, искрене сочувствую, в Вашем нелегком программистком труде! Вот же негодяи, взяли сами сделали как хотят, а претензии теперь к 1С!?<br> <br>Это был сарказм, но Вы как программист можете посмотреть какой документ завели бухгалтера?

Это была ручная операция в БП 2.0 со способом заполнения: сторно движений. Соответсвенно операция сделала движения след вида: *** сч 25 минус, кредит сч. 60.04 ноль.

Сори, голова сейчас пухнет. вижу косяк, не могу объяснить бухам. Они говорят, что так все и должно быть. А я на сколько верно все понял вижу, в результате этого оромнного сторнирования образовалась отрицательная база распределения...

Ух ты! Судя по счету 60.04 у вас что то не типовое?

По 60 и 62 счетам не должнобыть никаких операций введенных вручную, не путайте конфигурацию и тогда будет Вам счастье!