Добрый день.<br> <br> БП 2.0 (2.0.38.6)<br> <br> Операции с у.е.<br> <br> Был аванс на сумму 137997,30 руб, курс расчетов 30, сумма в у.е 4599,91<br> Поступление на р/с в форме выделяет ДНС в размере 21050,44,<br> делает проводку Дт62.32 - Кт51 на 137997,30 руб.<br> Далее делается реализация, которая полностью засчитывает аванс,<br>НДС выделяет как 21050,43.<br> <br> При печати Акта, из документа Реализация Товаров и Услуг, НДС в печатной форме НДС 21050,44.<br> В СФ НДС 21050,43, повторюсь, в проводках тоже 21050,43<br>В журнал учета СФ также записывается НДС 21050,43.<br>Посмотрел код, совсем разные алгоритмы выделения НДС, подскажите как быть, <br> может кто сталкивался?