Корректировочная СФ-полученный в торговля и склад 7.7

Подскажите, пожалуйста, в программе 1С: Торговля и склад 7.70.973 заведен "ПоступлениеТМЦ", поставщик даёт через несколько недель Корректировочную счет-фактуру. Я снимаю галочку "автоматически включать в книгу покупок" в "СчетФактуре полученный", ввожу на основании "Запись книги покупок" (первоначальную), и "Корректировочную СФ полученную" на разницу. Потом на основании "КоррСФполученный" делаю "запись книги продаж". Всё вроде нормально, но как отрегулировать долг перед поставщиком и разницу по номенклатуре? Подскажите, пожалуйста, алгоритм правильных действий!

про ТИС не скажу, но если-бы это была бухгалтерия, то по налоговому учету НДС ты все сделал правильно! Остальное - бух.справкой или другими "типовыми" документами.

Спасибо за ответ! Долг перед поставщиком можно, наверное, откорректировать документом "Корректировка долга поставщика", а вот, что с товарами? Неужели делать Оприходование (списание). Это же не правильно!?

а<br>> что с товарами<br>в вашем случае? В связи с чем поставщик выставил корр.с\ф? К нему обязательно должен быть документ - уведомление или соглашение.

Изменилось количество товара (а соответственно и НДС).... Поэтому и выставили корр. СФ.

тогда зачем "списание"? Старое поступление сторнируй, а новое проведи. Или у вас "отсутствующий" или "лишний" товар уже проданы? Меня всегда удивляет, что количество товаров не соответсвует факту выясняется "через несколько недель", и то у поставщика. А вы без него вообще бы не заметили?

Дело в том, что в торговле ведется партионный учет (FIFO) и много что уже списано, если не "всё". А от поставщика пришла фура с несколькими тоннами товара. Так что сторнирование не вариант...

других вариантов учета товаров без учета я не знаю.

А может провести доком "Возврат поставщику" ? Мне кажется налоговые последствия те же, все расчеты с поставщиком и учет товара придут в соотвествие с ожидаемым, а манипуляций горазда меньше.