Корректировка выпуска продукции (Регламентная операция: закрытие 20,23,25,26 сч.) закрывает разные суммы по БУ и НУ с 20 на 43 сч.<br>Подскажите, в чем ошибка?<br> <br>конфа: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.38.6)
Корректировка выпуска продукции (Регламентная операция: закрытие 20,23,25,26 сч.) закрывает разные суммы по БУ и НУ с 20 на 43 сч.<br>Подскажите, в чем ошибка?<br> <br>конфа: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.38.6)
Вопрос еще актуален
а подробнее ситуацию описать: было так всегда, было правильно - стало не правильно, вообще первый раз делаете это в программе? по каким счетам разницы, по каким статьям затрат?
Ошибка возникла при закрытии марта (январь и февраль нормально). Работаем в програме первый год.<br>Неккоректным воспринимается то, что при закрытии в проводке Дт 43 Кт 20.01 сумма БУ<>Сумме НУ
Сумма по НУ и БУ может не совпадать , смотрите НК и настройку учетной политики .
Что именно смотреть в учетной политике? Январь и февраль нормально было, только в марте полезли разницы, хотя все операции делали те же самые
> Что именно смотреть в учетной политике?<br>Налог на прибыль - указание прямых расходов.<br> <br>> хотя все операции делали те же самые<br>Если ошибки релиза не было, то такого не может быть и поэтому ищите что изменилось в данных.
Ошибко нашла "косвенно".<br>В документе "распределение НДС косвенных расходов" одна из строк (Вид ценности: материалы, Счет-фактура: Поступление ТиУ) списывалась на 20 счет. После ручного исправления счета затрат в нижней ТЧ на 44.01 выровнялся 43 счет. <br>осталось разобраться, как заполняется нижняя ТЧ в этом документе
а что документом поступило?
Сырьё на 10.01, которое потом передаем в переработку
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |