1С Бухгалтерия. Нужен совет профессионала.

не поместилось описание ситуации в теме.<br><br>картинка такая:<br><br>некий бухгалтер заносил в 1С Бухгалтерию данные по приходам и расходам товара общими суммами.<br><br>Делал он это так - завел в справочнике номенклатуры две карточки: "Товар НДС 10%" и "Товар НДС 18%" и когда приходило к нему, скажем, двести позиций по накладной, забивал себе в приходную две позиции: столько-то штук товара с НДС 10% на такую-то сумму и столько-то штук товара с НДС 18% на оставшуюся сумму.<br><br>понятно, что происходит с себестоимостью товара на складах при таком раскладе. понятно, что происходит и при продаже (продажи он заносил так же) - прибыль скачет туда-сюда, в зависимости от реальной цены, налоги тоже. при продаже дешевого товара вылезают убытки, при продаже дорогого - сверхприбыли. понятно, что если распродать весь склад, то всё сойдется, но. <br><br>да, кстати, ещё не проверялось, соответствует ли количество оприходованных единиц товара количеству по документам. может быть там остатки только в денежном эквиваленте соответствуют, а количественном - нет (а похоже, что так - больно странные себестоимости считаются).<br><br><br><br>что с этой базой можно сделать, вообще?<br><br>есть какие-нибудь варианты, кроме как занести заново все приходы/расходы по первичной документации или делать все проводки вручную?<br><br>

А что говорит приказ об учётной политике? Может это доведённый до предела метод средней стоимости? Конечно, валить ВСЁ в кучу несколько странно. С другой стороны, почему нет? Особенно, если кто-то третий ведёт подробный учёт в отдельной тетрадке, например кладовщик или материаловед, или экономист, или плановик (нужное подчеркнуть)? <br><br>Если всё-таки надо по другому, то извести руководство и начинай вести правильно со следующего понедельника:-)

Я там не бухгалтер, я, в некотором роде, системный администратор и по 1С чуть-чуть <br><br>Просто некоторое время главбуха не было вовсе, потом пришла новая дама, посмотрела отчеты, которые формирует 1С, и сказала "ой".<br><br>А там действительно ой - из-за того, что прибыли получаются совершенно странные.<br><br>И, кажется, этот ой ещё предстоит нести в налоговую.

Если подходить формально, то способ учёта определяет руководитель предприятия своим приказом, один экземпляр которого лежит в налоговой. Отсюда и надо начинать. <br><br>Если рассматривать техническую сторону, то лучше её не рассматривать, легче восттановить учёт с предоставлением исправленных деклараций, чем приводить в человеческий вид в рамках прежних деклараций. <br><br>

При таком учете списание(т.е. реализация) возможна только вручную - сами понимаете, что расчет 1С в данной ситуации абсурден. Чтобы сделать как правильно, можно на какую-либо дату(например, как сказал Ослик Иа, с понедельника) сделать корректировочные проводки:<br><br>Дт 41<товар конкретный> -Кт 41<товар 18%><br><br>либо другой вариант - свернуть базу с помощью обработки "Свертка бух. итогов"(д.б. в СЕРВИС - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ) и полученные остатки скорректировать на правильные