Здравствуйте! Работаю в 1С 7.7 ред 1.3 УСН. У меня такой вопрос: мы выставили фирме счет на 171311, фирма эта нам оплатила 133868. Разница в 37625 - это сумма ИХ счета, выставленного нам за услугу, оказанную нам. Они просят эту разницу в 37625 зачесть им в наш счет на 171311!!! И я не могу понять, как мне это провести, чтобы в итоге выйти на нулевое сальдо! Помогите мне, пожалуйста, разобраться!