Оценочные обязательства ПБУ 18/01

Подскажите, что настроить, чтоб в документе "Отражение зарплаты в РУ" проводки по резервам на оплату отпуском сформировались в БУ на 25.01/96, а в НУ временная разница на 25.02/96. У меня выходит ВР 25.01/96 в НУ

конфигурация какая?

Комплексная автом-я 1.1.30.2

Поменял тематику темы!

Блин, перепровела Отражение ЗП за прошлые месяца и все вылезло на 25.01 и 26.01 в сумме резервов! Все закрывалось нормально! Программу обновили в феврале, вот тогда и заметила такую бяку!

Может быть поможет:

Прикрепленные файлы

temp.png (216.41 КБ)

Вот что вычитала в изменении Версия 1.1.30<br>Документ.ОтражениеЗарплатыВРеглУчете <br> Исправлена ошибка 20002147:<br>В случае, когда 96 счет ведется только по БУ, при проведении документа "Отражение зарплаты в регл учете" ошибочно регистрируются временные разницы в оценке косвенных расходов.<br>Это как? Может с этим что связано? Объясните пожалуйста.....

> ошибочно регистрируются временные разницы в оценке косвенных расходов.<br>25.01 как раз прямые.

Из Справки:<br>Оценочные обязательства и резервы относятся на такие же расходы, что и базовые начисления. Для задания статьи затрат отличной от статей затрат базовых начислений необходимо настроить соответствие в регистре «Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл. учете».<br>У нас не заполнено,т.к. статьи затрат те же.

Хотя, может так и правильно, ведь это разница с БУ, а не учет затрат в НУ. Только раньше все попадало на косвенные 25.02. Перепровела всю ЗП с начала года и все встало на 25.01 и закрылось. По-крайней мере краснота убралась и налоговый учет идет . Спасибо.