Поступление услуг от филиала, а оплата в головное предприятие

Добрый день! К нам приходит счет-фактура за услуги от филиала некоторого предприятия, а оплату мы производим в головное предприятие. Подскажите, пожалуйста, как закрыть расчеты по этим контрагентам. Надо сделать операцию взаимозачета?

Акты вып.работ от кого "приходят"? С кем договор заключен? (с\ф тут имеют "косвенное отношение" к расчетам)