1С Бухгалтерия. С/Ф при поступлении НМА

Как правильно в программе оформить с/ф от поставщика, если не надо, что бы она попадала в книгу покупок, но при этом про нее не забыть через 6 мес или более???

Она не попадет, если Вы не оформите запись книги покупок (если товар оприходован, но не оплачен)... когда оплатите (через 6 и более месяцев), сделаете запись книги покупок, т.о. возместите НДС<br><br>Кстати, а при чем тут НМА?

есть оплата, есть услуга, но это только начало этапа по формированию с/с НМА, поэтому НДС к зачету взять не могу, от сюда и вопрос

Ааааа... Да Вы не волнуйтесь, не потеряете эту счет-фактуру, она же у Вас на счете 19.2 будет висеть, а вот когда все условия будут соблюдены, тогда оформите запись книги покупок и зачтете НДС

В добавление к предыдущим:<br><br>Не забудьте снять галочку с автоматического формирования книги покупок по данному договору. А то эта сч.ф. может попасть без вашего ведома в книгу покупок. А так эта сч.ф. будет висеть на 19.2, вы будете её видеть.

Еще небольшое уточнение, как лучше сделать: поставить галку в док-те поступление НМА или ввести сч/ф на "основании"?