учет ведется с 1кв 13 года. в наешм случае часть НДС с выданных контрагенту в 4 кв 12 года авансов к вычету не предъявлялась. Соотвественно во вводе остатков 76.АВ эту сумму непредъявленного НДС в колонку зачтено не поставили,только то что предъявляли. То есть к примеру НДС всего по с/ф = 7000, НДС зачтено = 5000. Вроде надо так вводить.<br> <br>Проверил введенные остатки по контрагенту 60.02 = сумма без ндс + ндс по 76.ВА, в разрезе контрагент/договор/документ расчета все ок. Проблема в том, что если во вводе остатков по 76.ВА Сумма = сумма зачетно, то если есть поступление услуг, в книжке продаж ндс с аванса восстанавливается. А если сумма зачтено во вводе остатков <> сумма без ндс по счет фактуре, то восстановления не происходит. Что мы делаем не так?