Для целей учета НДС не списано 1 товара....

Добрый день.

Конфигурация 1С Бухгалтерия КОРП 3.0.31.10 перешли с 8.2
На предприятии есть Головная организация и филиал.
С 01.01.2014 установили флаг раздельный учет НДС и в политике и параметрах учета.
Закрыли 2013 год.
Запустили Переход на раздельный учет НДС и по Головной организации и по филиалу.
Создались документы Операции БУ-НУ в которых отображаются движения по регистрам НДС по приобретенным ценностям и Раздельный учет НДС.
В документе с регистром Раздельный учет НДС - Аналитика учета затрат не содержит поле подразделение (хотя в справочнике Ключи аналитики учета затрат с 01.01.2014 при оприходовании номенклатуры при формировании ключа, подразделение прописывается).

При проведении документа Требование - Накладная выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".

Попробовал установить партийонный учет, перепровел все документы за 2013 год (учет с 2013 года), запустил еще раз Переход на раздельный учет НДС, думал проставится аналитика по партийонному учету и это спасет ситуацию, но не помогло.

Снял конфигурацию с поддержки, поставил в справочнике Ключи аналитики учета затрат возможность выбирать подразделение вручную.

В документе Операции БУ-НУ Раздельный учет НДС поправил во всех позициях ключи (установил подразделение), но перепровести этот документ нет возможности, только "закрыть и записать". Соответственно при проведении документа Требование - Накладная все также выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано 1.000 товара....".

закрывать квартал, а у меня ни один документ не проведен из-за этой ошибки... Помогите пожалуйста!!!!!

Den,Здравствуйте! Операция "Переход на раздельный учет НДС" предназначена для перехода со старой методики раздельного учета на новую. Если в 2013 году раздельный учет вообще не велся, а остатки материалов и товаров на складе имеются, то для того, чтобы они списались, необходимо ввести начальные остатки по регистру "Раздельный учет НДС" с видом движения "Приход". Это делается вводом начальных остатков с режимом "Ввод остатков по специальным регистрам". Удобно делать через Помощник ввода начальных остатков.

Здравствуйте Елена!
Спасибо Вам за помощь.
В учетной политике 2013 года стояла галочка организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%. Это считается раздельным ведением или нет?

Den, да, у вас раздельный учет был установлен. А вы его применяете? Может. он вам и не нужен?

Он действительно нужен, в 2013 году учет велся в двух программах в 1с и в контуре. С нового года полностью перешли в 1с, в контуре велся раздельный учет по НДС, в 1с настраивали по образу и подобию. В этом году перешли на 8.3 и в политике 2014 года установили дополнительно галочку Раздельный учет НДС на 19 по приобретенным ценностям. Все кто пишет про раздельный учет не упоминают КОРП и подразделения, может быть именно здесь "собака зарыта"?

Может быть мне после проведения всех операций необходимо заново закрыть 2013 год?

Den, умные люди сказали следующее:
Ранее (по старой методике) учет НДС в КОРП не велся в разрезе подразделений, нет возможности определить, к какому подразделению этот НДС относится, поэтому при автоматическом переносе подразделение не заполняется.
Самое подходящее решение - это правильно ввести начальные остатки, через ввод начальных остатков и удалить записи приход по регистру раздельный учет НДС из операции, сформированной операцией перехода.
Если ничего не получается, можно отключить контроль остатков в настройках программы.

Елена, отключить контроль остатков это в качестве временной меры, чтобы сейчас сдать отчет, а потом как все остатки по прошлому году спишутся, включить его обратно? или его обратно уже нельзя будет включить?

Den, можно потом включить, только перепроводить задним числом списание ТМЦ нельзя будет

Елена большое Вам спасибо, Вы очень помогли!

Нашел следующий выход из ситуации: "Разделение учета по 19 счету" запускает процедуру формирования документа
"Переход на раздельный учет НДС (на счете 19): ввод остатков по специальным регистрам НДС"
открыл код и обнаружил, строку

СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.Выбрать("Пустой" ) ;

заменяем на

СтрокаТаблицы.Подразделение = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоНаименованию("Филиал" ) ;

где Филиал - название Вашего подразделения.

т.к. для каждого подразделения данная процедура запускается отдельно, то перед каждым запуском меняем Филиал - на нужное значение.
Происходит правильное формирование "Ключа аналитики учета затрат".


Вроде бы все работает, проверяю!