Метод определения выручки "по отгрузке". На основании накладной на отгрузку товара делаем счет-фактуру, которая дает проводку Д90.3 К68.2. Заплатили НДС с этой продажи. В следующем месяце покупатель возвращает часть товара. Мы вводим документ Поступление товаров с видом поступления Возврат от покупателя. Сторнируется выручка. Счет-фактура, введенная на основании, дает проводку Д19.3 К60.1, затем, Запись книги покупок Д68.2 К19.3. Все вроде бы правильно. А что при этом со счетом 90.3 на возвращенную сумму? Здесь ничего не надо сторнировать?