как выписать счет-фактуру за 2 кв. в 3-м

Добрый день, уважаемые коллеги!

Проблемка такая: во втором квартале была проведена реализация, контрагент счет-факту не просил (точнее сказал, что она ему не нужна), счет-фактура выписана не была, в книге продаж операция проведена с кодом 26. В третьем квартале снова были реализации услуг данному контрагенту, но теперь он заявил, что счет-фактуры ему нужна. в том числе и за второй квартал. Как выписать счет-фактуру за второй квартал: исправительной или корректировочной, нужно ли сдавать уточненку по НДС??? Заранее спасибо

Татьяна Крюкова, поищите нужную информацию на ИТС "корректировка реализации ндс"

Татьяна Крюкова пишет:

mpika,
в договоре предусмотрено, что если контрагент не требует счет-фактуру, то она не выписывается. об этом все предупреждены при заключении договора