6-НДФЛ в 1С:"Зарплате и управление персоналом 8" (ред 2.5)

здравствуйте!Подскажите какие настройки нужно изменить или заполнить для 6-НДФЛ в 1С:"Зарплате и управление персоналом 8" (ред 2.5).,чтобы правильно отражались все сведения в отчёте 6-НДФЛ. Спасибо!

vodolei пишет:

В Параметрах учета на закладке Расчет зарплаты есть флажок "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".

Его состояние, разумеется, зависит от принятой учетной политики и определяет вид заполнения 2-го раздела отчета.

Если флажок установлен, то он может не заполняться вообще (хотя 1-й раздел заполняется), если нарушены соотношения:

ДатаИсчислено <= ДатаУдержано <= ДатаПеречислено.

ДатаИсчислено обычно совпадает с датой конца месяца - документ Начисление зарплаты.

ДатаУдержано зависит от того в каком состоянии находится упомянутый выше флажок:
- флажок установлен, тогда удержание определяется документом Начисление зарплаты и как правило окончанием месяца;
- флажок сброшен, тогда удержание по дате определяется документами выплаты (Зарплата к выплате, платежное поручение) дохода.

Ну и понятно, что перечисление должно состояться последним.

1. Особое внимание уделите к б/л, отпускным и межрасчетным выплатам, когда дата выплаты дохода может отличаться от даты начисления зарплаты; выберите удобную для себя тактику (например, у нас дата выплаты дохода по б/л устанавливается окончанием месяца).

2. Не знаю чем руководствовались разработчики, но в ЗКБУ, например, фактически выплаченный доход записывается за вычетом проф.взносов, что наши "правоведы-бухгалтеры" считают неправильным. Обратите внимание, как с этим обстоит дело в ЗУП.

Valentin46 пишет:

Так же . И не только с профвзносами, а с любым удержанием.
Сумма дохода по строке 130 программисты 1С (Смотрела по УПП, но думаю в ЗУП 2.5 также ) определяют как сумму выплаты из ведомости + НДФЛ. Соответственно не то что удержания уменьшают сумму дохода , но и выплаченный аванс не попадает в доход и т д и т п.

Valentin46, а эти значения как то влияют на заполнение этой формы или на заполнение справки 2-НДФЛ?

Рисовод, это для исч. ндфл=удержанный. На 2 дату будет запись по удержанному НДФЛ при проведении "Начисления зарплаты" .

Рисовод, не выяснял по той причине, что у нас подобного просто нет - мы филиал и обязаны перед головной организацией отчитаться до окончания месяца.

Межрасчетные выплаты случались, но крайне редко. Так вот они создают дополнительные записи.

При снятом флажке на равенство НДФЛ исчисленного и удержанного таких записей довольно много, за несколько лет.
Суммы в 130 и 140 строках как положительные, так и отрицательные.
Но при этом суммарное значение всех 130 строк, с поправкой на удержания, совпадает с суммой строки 020 и соответственно сумма 140 строк - с суммой строки 040 Раздела 1.

Миша2014, влияет только значение "По расчету за месяц"? Остальные не важно? А документ перечисление НДФЛ а бюджет РФ как-то влияет заполнение на 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Рисовод, да, только по расчету за месяц.Перечисление НДФЛ в бюджет на 6-НДФЛ никак не влияет.

Миша2014, а нет ли где-нибудь подробного описания всяких особенностей автозаполнения 6-НДФЛ в варианте "принимать исчисленный, как удержанный"?

Рисовод, Фух.Долго искал, но нашел нужный ролик. http://www.openfiles.profbuh8.ru/profbuh/free/zup-feb2016/online/content/part3.mp4