В регистр налогового учета поНДФЛ, раздел 7, не попадают сведения о представления справок с 2015г

dr_dom

читатель

офлайн

Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 121

Пост №1

20.02.2017 17:16

ЗУП 2.5.114.1
Заполняем "Регистр налогового учета по НДФЛ".
1)
В раздел 7, не попадают сведения о представления справок налоговому органу о доходах, с 2015г (Документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС(с 2015г)" заполнен и проведен).
В чем может быть проблема?
2)
Раздел 4. РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО КОДУ ОКТМО/КПП
Таблица "Удержано Налога"
Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации"
Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?

Ответили: пост №3

Сергей Голубев

читатель

офлайн

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990

Пост №2

21.02.2017 08:21

dr_dom пишет:

Цитата

Если начислен отпуск, то в колонки "дата удержания" и "срок перечисления" ставится дата регистрации документа "Начисления отпуска сотруднику организации"
Это нормально? Разве туда не должен попадать последний день месяца (или дата получения дохода)?

Нет, не нормально. Дата удержания по отпускным - это дата выплаты отпускных, а срок перечисления - это последний день месяца.

Жертва 1С

читатель

офлайн

Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468

Пост №3

21.02.2017 08:23

Ответ на пост №1

dr_dom,
какая версия и чего?

В 1С это не считают ошибкой

Из каталога опубликованных ошибок

Цитата
Код ошибки: 00-00099461 Статус: Отклонена Зарегистрирована: 31.10.2016 Описание: В некоторых случаях при выплате зарплаты не регистрируется НДФЛ удержанный. Причина неисправления: По данному обращению выявлено, что начисление и выплата осуществляется в одном и том же периоде (в октябре). Дело в том, что в 2.1.3 расчет удержанного НДФЛ выполняется за прошедший месяц. То есть, если выплату оформить в ноябре, то появляется движения по НДФЛ. Если же начисление и выплата выполнена в одном месяце (в октябре), то расчет налога будет выполнен при первой выплате в следующем месяце. В версии 2.2.1 поведение изменено: при выплате зарплаты регистрируется удержанный налог в точном соответствии с ведомостью, на основании которой произведена выплата.

Цитата

Код ошибки: 00-00099461

Статус: Отклонена Зарегистрирована: 31.10.2016

Описание:

В некоторых случаях при выплате зарплаты не регистрируется НДФЛ удержанный.

Причина неисправления:

По данному обращению выявлено, что начисление и выплата осуществляется в одном и том же периоде (в октябре). Дело в том, что в 2.1.3 расчет удержанного НДФЛ выполняется за прошедший месяц. То есть, если выплату оформить в ноябре, то появляется движения по НДФЛ. Если же начисление и выплата выполнена в одном месяце (в октябре), то расчет налога будет выполнен при первой выплате в следующем месяце. В версии 2.2.1 поведение изменено: при выплате зарплаты регистрируется удержанный налог в точном соответствии с ведомостью, на основании которой произведена выплата.

Ответили: пост №4

dr_dom

читатель

офлайн

Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 121

Пост №4

21.02.2017 09:31

Ответ на пост №3

Сергей Голубев,Pin, Что сделать то что бы регистр правильно формировался?

Сергей Голубев

читатель

офлайн

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990

Пост №5

21.02.2017 10:07

dr_dom пишет:

Цитата
Что сделать то что бы регистр правильно формировался?

разбираться с записями в регистры подсистемы НДФЛ. Схему взаимодействия регистров НДФЛ я описывал в http://www.1s-golubev.ru/article/formirovanie-2-ndfl-v-1s-bukhgalerii-8.php

Ответили: пост №6

dr_dom

читатель

офлайн

Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 121

Пост №6

21.02.2017 10:18

Ответ на пост №5

Сергей Голубев, А по первому пункту?
У вас заполняется?

Сергей Голубев

читатель

офлайн

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990

Пост №7

21.02.2017 11:16

dr_dom пишет:

Цитата
А по первому пункту? У вас заполняется?

в регистре за 2016 год и не должны отражаться справки за предыдущие года. В неё отражаются справки только за 2016 год

Ответили: пост №8

dr_dom

читатель

офлайн

Дата регистрации: 02.06.2010
Сообщений: 121

Пост №8

21.02.2017 11:24

Ответ на пост №7

Сергей Голубев, Проблема в том что в Регистре за 2016г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2016г.
За 2015г не отражаются справки переданные в ИФНС за 2015г.
За 2014г отражаются справки переданные в ИФНС за 2014г.

Сергей Голубев

читатель

офлайн

Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990

Пост №9

21.02.2017 11:32

ЗУП 2.5 не смотрел, но в БП 3.0 заполняются

Ответили: пост №10

Tanya

читатель

офлайн

Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412

Пост №10

21.02.2017 11:52

Ответ на пост №9

Сергей Голубев,

В ЗУП 2.5 (как и в УПП) то же все заполняется правильно
И если у вас неправильно ставиться срок перечисления для отпускных, то и 6-НДФЛ у вас заполняется неправильно, так как данные берутся из одного регистра.

.

Ответили: пост №11

Читают тему:

Мероприятия