ПКО с переплатой

Здравствуйте!<br><br>Помогите пожалуйста разобраться, что мы не так делаем?<br><br>Работаем в 1с:бухгалтерии 460.<br><br>По ОПЛАТЕ.<br><br>Мы отгрузили товар. Оформлена несколькими накладными и счф.<br><br>Затем поступила оплата наличными.<br><br>Но оплата поступила в сумме большей, чем наш долг перед покупателем.<br><br>Соответственно ставим счет 62.2 в ПКО.<br><br>На основании ПКО выписываем счф на аванс.<br><br>Затем оформляем документ взаимозачет(или зачет аванса покупателя, что одинаково).<br><br>И все бы было хорошо, но в книгу продаж попадает только сумма аванса(ПКО),<br><br>а в книгу покупок попадает сумма взаимозачета. А сумма самой отгрузки в книгу продаж не попадает:(<br><br>Может кто знает что делать?<br><br>Заранее спасибо!

Добрый день.<br><br>Зачем так усложнять? Если часть товара уже отгружена ставьте 62.1, а аванс зачтите отдельно.

Serga, спасибо, но чек не разбивается на две суммы.<br><br>Соответственно приходни должен быть один.<br><br>К тому же кассир выписывает их не глядя авансы это или нет.<br><br>Значит если мы разобьем приходник на два нарушится нумерация.<br><br>Как быть?