Счет-фактура полученный в валюте

Ситуация такова: Получила сч-ф за услуги за февраль в валюте, оприходовать надо в рублях 28 февраля, а оплата будет в конце марта, как сделать правильно, чтобы еще все курсовые разницы сформировались...

Мне недавно подсказывали, как это делается. <br><br>Нужно Договор внести с пометкой (в валюте, оплата в рублях) <br><br>Не забыть внести валюту договора и получать регулярно курсы валют с РБК. <br><br>Тогда все автоматом получится.

спасибо, а как настроить получение курсов валют с рбк. и оприходовать сч-ф 28/02 по курсу 28/02?

а в договоре нужно ставить галочку "отражать операции по договору на субсчетах учета расчетов в уе

Если договор помечен как валютный, то вылезет окошко для курса. Туда надо проставить курс на ту дату, на которую оформлен акт. И по выписке проводить оплату по счету 60.6. Тогда все будет хорошо и не будет копеечных расхождений по НДС. А в выписке при выборе этого акта выведется курс поставки и курс оплаты. В случае необходимости - исправить.

Если Ваш компьютер по умолчанию в Интернете, то просто нажать клавишу "Получить курсы валют от rbc" и забить даты с какого по какой получить эти курсы. Это делается из справочника "Валюты"<br><br><br><br>А потом приходуете счет-фактуру 28 февраля в валюте. Бухгалтерия Вам сама ее в рубли по курсу пересчитает при проведении документа.