6-НДФЛ - заполняем в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» релиз 3.0.25.93

Дина,
Главному бухгалтеру только что пришла рассылка от "Главбуха" .  По строке 70 сумма с  НДФЛ по декабрьской ЗП, т.е. как как заполняют и программы.

Есть пример , со  ссылкой на письмо (письмо № БС-4-11/5106 от 24 марта 2016 г.

"Как отражать в 6-НДФЛ досрочную зарплату".  СУПЕР !  Писатели писем видимо сами до конца не понимают что и как нужно заполнять

Закиров Дмитрий (1С, Москва), сейчас в ЗБУ на релизе 1.0.92.2 перепровела все документы по выплате зарплаты, начиная с января в хронологическом порядке. Стало чуть-чуть по-лучше. По маленькому  обособленному подразделению заметила  ошибку: во 2 раздел не попал человек, у которого доход есть, но вычетами на детей он полностью перекрывается, то есть НДФЛ исчисленный всегда = 0. Таким образом сложив 130 строки (сумма факт.полученного дохода) по каждому кварталу я не выхожу на строку 020 раздела 1.

Jesslina, это смотря как воспринимать 130 строку, как полный доход, или доход за минусом вычетов. Разъяснений на эту тему я не видел.

Jesslina, по строке 130 ситуация такая:
- рекомендации ФНС по ее заполнения отсутствуют
- контрольных соотношениях ФНС для ее проверки отсутствуют
- ФНС, скорее всего, не планирует как-либо использовать эту информацию

Закиров Дмитрий (1С, Москва), а зачем тогда она вообще? Если знаете, конечно

ЗУП 2.5.101.2. Вопрос такой. Уволили сотрудника 21.01.2016. Рассчитали з/п и выплатили. Почему данная сумма дохода не попадает в 130 строку ?

Дарья, да никто вам не ответит на этот вопрос. Потому что он равнозначен вопросу - Я вчера в карман положил 10 рублей, почему их сейчас там нет?
Да куча предположений может быть!
Хотите получить ответ, а не гадание на кофейной гуще  - детально обрисовывать ситуацию надо: когда выплатили, как по регистрам прошло и т.д. Может вы её апрелем выплатили, вот и не попала в отчёт...  

Стандартный вычет на детей (2*1400) предоставлен в марте, соответственно получаем следующую картину (вложение). Вопрос - как быть с отрицательными суммами в 140 строке, на 130 уже не обращаю внимания. Ведь по контрольным соотношением: "если дата по строке 120 < даты перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ". Насколько понимаю, смотрят дату перечисления, которая должна быть в строке 120 и сверяют фактическую дату получения НДФЛ. Но не отрицательного же НДФЛ.

pavlika,  но у вас же дата по строке 120 больше даты в 110 строке - что волноваться? Другое дело - отрицательный НДФЛ. Но, насколько я понимаю, он образовался в результате какого-то сторно в марте (иначе откуда отрицательные суммы по строке 130?), и тем самым уменьшил налог к перечислению. Если же его убрать (отрицательный НДФЛ), из отчёта 6-НДФЛ, то получится, что вы должны были перечислить по платёжке больше, но "зажали".  
.

Добрый день! ЗУП 8.3, 025.95. Имущественный вычет с февраля. На дату 29.02 в строке 130 заполняется за минусом суммы доходов сотрудника, которому предоставлен имущественный вычет. Что должно быть? Это правильно, ошибка в релизе или где-то ошибки в оформлении документа на предоставление вычетов?