Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.2.
ФНС России в письме от 25.01.2017 № БС-4-11/1249@ разъясняет, как в таком случае следует сформировать отчет 6-НДФЛ. (подробнее см. в 1С:ИТС).
В учетных решениях «1С:Предприятие 8» отчет 6-НДФЛ формируется в соответствии с указанным письмом ФНС России.
Например, сотрудник А.С. Городецкий болел с 12 по 23 декабря 2016 года .
Листок нетрудоспособности он предоставил 27 декабря, и по больничному листу ему была начислена оплата. Выплата была намечена на 10.01 2017 вместе с зарплатой и действительно в этот день была произведена. Налог при этом был удержан.
Для наглядности предположим, что в организации нет ни других сотрудников, ни других начислений.
При формировании отчета 6-НДФЛ за 2016 год (меню - Отчетность,справки – 1С-Отчетность) начисления по больничному листу А.С. Городецкого не отражаются ни в первом, ни во втором разделе. Они полностью отражаются в отчете за первый квартал 2017 года в обоих разделах.
Это все просто, а вот как программа предоставит двойной вычет и за декабрь и за январь при расчете НДФЛ с больничного и как он потом отсторнируется и что будет показано в 6-НДФЛ?
Неизвестный пользователь, приведите, пожалуйста, конкретный пример появления и сторнирования двойного вычета для того, чтобы мы смогли вам ответить предметно.
Извиняюсь - посмотрел и обнаружил, что если БЛ считаем в декабре 2016 - вычет дает один - за январь 2017. Но если БЛ считаем в январе 2017 с выплатой в феврале - вычет двойной и за январь и за февраль. Я правильно понял?
Неизвестный пользователь, Поведение программы в отношении применения вычетов - задуманное и соответствующее законодательству.
Подробное объяснение по этому вопросу см. в лектории 16.03.2017 Подготовка отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2016 год, особенности формирования в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3) http://its.1c.ru/lector/
Спасибо, посмотрю когда появится. В качестве пожелания разработчикам - хотелось бы "галочку" в больничном давать ли вычет в расчетном месяце или нет! В подавляющем числе случаев его давать не надо!
А если в декабре у сотрудника был отпуск (с 15.12.16 по 20.01.17), зарплата выплачена 30.12.16. В январе сотрудник предоставил больничный ( с 20.12.16 по 31.12.16). Программа сторнирует отпуск ( с 20.12.16 по 31.12.16 в документе больничный лист), отпуск продлевается. Сумма сторнированного отпуска не попадает в базу для НДФЛ за январь, программа пытается уменьшить базу за декабрь 2016, больничный же за тот же период попадает в базу за январь 2017. Хотя сумма НДФЛ отсторнированного отпуска + сумма НДФЛ б/л = 0. Отчетный период 2016 уже закрыт, отчеты сданы. Как быть?
Срок сдачи отчетов еще не наступил. Тот кто поторопился - сам обеспечил себе необходимость формирования корректирующих форм. Не надо думать, что сроки придуманы случайно. )))))
Добрый день! Вопрос такой: В январе 2017 года принесли больничный с 27 по 30 декабря. Сделано сторно рабочих дней. Далее- декрет. Результат по взносам за январь получился отрицательный. Что делать с отчетом по взносам?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делать: Работник сообщил , что у него б/л с 18.12.2019 . З/плата начислена и выплачена 25.12.2019 с учетом отсутствия работника по причине болезни. Б/л лист предоставлен в январе. Вопрос , почему программа при начислении в январе (15.01.2020) ставит 0 . Что делать? Спасибо.
Бухгалтер-калькулятор, У меня ситуация похожая, но больничный в январе рассчитывается нормально. Или куда у вас "программа ставит 0 "?