Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

1С:Бухгалтерия 8 (ред.3.0): как исправить ошибочно выставленные счета-фактуры на аванс?

31.01.2019
Бухгалтерский ДЗЕН подписывайтесь на наш канал

При формировании книги покупок за IV квартал 2018 года сформировались также счета-фактуры на авансы, полученные в предыдущих периодах (2014, 2016 год). Убрать их не можем, что делать?
Действительно, в программе присутствует ошибка, в результате которой при подготовке отчетности по НДС (Отчеты - НДС - Отчетность по НДС), а также при выполнении регламентной операции "Расчет НДС" в закрытии месяца выполняется ошибочное создание счетов-фактур на предварительные оплаты, полученные
в предыдущих периодах, на которые своевременно не были зарегистрированы счета-фактуры.

Эта ошибка будет исправлена в ближайших версиях программы. При этом программа после обновления покажет список таких документов и предложит пометить их на удаление.

Сейчас можно удалить эти счета-фактуры самостоятельно, не дожидаясь выпуска обновления.

Как отличить такие счета-фактуры?

  • счета-фактуры созданы датой 01.10.2018 г.,
  • в документах снят флажок "Выставлен (передан контрагенту)",
  • в движениях по регистру "НДС продажи" для реквизита "Запись дополнительного листа" установлено значение "Истина".
Порядок исправления:

  • ошибочные счета-фактуры пометить на удаление,
  • убедиться, что по ошибочным счетам-фактурам не был заявлен вычет в декларации за 4 квартал 2018 года.
Для этого, после удаления счетов-фактур на аванс, напрасно выписанных Помощником по учету НДС, нужно произвести перезаполнение документа "Формирование записей книги покупок" (табличная часть "Авансы полученные").

Если результат заполнения изменился и вычетов стало меньше - необходимо представить корректирующую декларацию по НДС за 4 квартал 2018 года.

Чтобы счета-фактуры не создавались снова (при необходимости повторного закрытия месяца), необходимо выполнить следующее:

  • открыть список регламентных документов по НДС за налоговый период,
  • открыть документ "Формирование записей книги покупок" от 31.12.2018,
  • нажать кнопку "Изменить",
  • нажать кнопку "Заполнить документ".
После этого Помощник подготовки отчетности по НДС будет функционировать в прежнем режиме - будет доступен список необходимых к выполнению регламентных операций и возможность их открытия.

Обратите внимание! В программе присутствует настройка порядка регистрации счетов-фактур на аванс (Главное - Настройки налогов и отчетов - НДС).

Выбрав порядок значение "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода",
можно избежать создания счетов-фактур на аванс для каждого документа поступления денежных средств.

Счета-фактуры на аванс будут создаваться только на те предварительные оплаты, которые не зачтены до конца налогового периода и бухгалтеру не потребуется производить удаление лишних строк из обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс".


Поделиться с друзьями:

Подписаться на комментарии
Отправить на почту
Печать
Написать комментарий

 
Права работников

Соблюдаются ли в вашей организации права работников? 

Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги