Корректировка ИС при отрицательных страховых взносах

День добрый. Возникла необходимость в корректировке ИС. Сотруднику был предоставлен отпуск авансом в июне. В июле он вышел из отпуска, заболел, потом уволился. В результате образовались отрицательные страховые взносы по нему в июле. Последовательность моих действий, после корректировки начисленных взносов за июнь и июль:<br>1. Делаю корректировочную рсв-1 за полугодие<br>2. Делаю рсв-1 за 9 месяцев, сзв-6-4, адв-6-2 за 9 месяцев<br>3. Добавляю корректирующую сзв-6-4 за полугодие в текущую адв-6-2<br> <br>Пытаюсь перераспределить уплаченные взносы в текущей сзв, думала, что программа учтет корректирующую за пред период, но не хочет. Поэтому сумму, на которую уменьшила взносы в корректирующей сзв в колонке "начислено" убираю и из колонки "уплачено", добавляю еще одного сотрудника в корректирующую, на которого в "уплачено" добавляю эту сумму.<br> <br>Подскажите, кто проходил это, правильно ли делаю, что можно дальше ждать от распределения уплаты? Созванивалась с нашим инспектором, она сказала, что во втором пакете должны быть 2 адв - текущая и за полугодие - насколько это правильно?<br>И вопрос по бух учету, как проводить сторнированные суммы - через 20 счет или через 73 и потом 91?

Продолжая поиски оптимального распределения уплаты, в форуме нашла, как извернуться, чтобы программа учла распределение корректирующей сзв в текущей - сделать ее исходной. Да, вроде распределилось все нормально в текущей, все эти вопросы поднимались в предыдущие годы, я так понимаю - проблема осталась или я что-то не так делаю?

В этой редакции ЗУПа вы навряд ли дождетесь каких-то ответов и познавательных статей от официальных лиц по данному вопросу. Каждый из пользователей, кто сталкивается с такой проблемой, принимает сам решение как поступить с учетом своей специфики. Вот так поступали мы с такими корректировками, правда, год назад были другие первичные документы по ПФР : http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=664608#664608 .

И еще, в видеозаписях с "Лектория" по ПФР можно найти кое-какие ответы на вопросы.

Спасибо, Дина, полезно о правке начисленных взносов.