Вы хоть напишите в какой конфигурации работаете. Решений же множество. Как угадывать то? Вам же про это и намекают...
Предположим, что у вас 1С:Бухгалтерия 7.7. Придумано так: в субконо "Счета-фактуры полученные" лежат ссылки на документы, по которым вы "приняли" НДС поставщика. То есть, это даже не обязательно документы "счет-фактура полученный", а, например, "Посталение товаров" или "Услуги сторонних организаций". Это разрешено в связи с тем, что уже пару лет в конфигурации придумана возможность дату и номер счета фактуры указывать прямо в приходном документе не вводя дополнительный документ "Счет-фактура полученный", так как эти документы всегда парные и практически всегда полностью повторяют друг друга по содержанию (исключения - всякие нюансы с ГТД). Следовательно, если вы пользуетесь этим, то при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 19.Х, увидите в качестве значений аналитики разные "Поступление товаров" и прочее, а если в приходных не ставите инфо о счете-фактуре полученной, а вводите ее на основании поступления, то увидите "Счет-фактура №... от ...". Но! Вы будете видеть собственную внутреннюю нумерацию этих документов, а не те номера, которые эти документы имели у поставщиков. Если нужно, чтобы выводилось именно номера, присвоенные документам поставщиками, то да, это нужно переделать алгоритмы формирования печатных форм (ну или одной формы "Оборотно-сальдовая ведомость по счету", если вам этого будет достаточно. А еще можно сделать ее в виде дополнительного отчета, так будет даже лучше).