Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Слетела основание в счет фактуре выданное

Алексей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2017
Сообщений: 12
Пост №1
 
20.01.2017 13:59

Слетела основание в счет фактуре выданное (раньше брала основание из оплаты и там появлялись счета № *** а ща какой то основной договор !)

Ответили: пост №2
Жертва 1С
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2016
Сообщений: 468
Пост №2
 
20.01.2017 14:31
Ответ на пост №1

Алексей ,
на скане у Вас договоры контрагентов, наименования которых были "Счет "...", а с каким- то "Основной договор"

Вопрос-то какой?

Алексей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2017
Сообщений: 12
Пост №3
 
20.01.2017 14:36

в том то и дело по поступлению денег (аванс) основание счет а как на фото выше все !

knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380
Пост №4
 
20.01.2017 16:22

У Вас не основание слетело.
У вас всё выше означенного "имело" договор, который так и назывался "счет№...". У выделенного документа договор имеет название "основной". Колоночка то как называется? Договор! Всё, что Вы видите по этой колонке, это "названия" договор контрагентов. Почему один из договоров назван по другому принципу, вопрос совсем другой.
А основанием для документа "счет-фактура выданный" является либо документ реализации, либо поступление денег, например, на расчетный счет, в случае аванса.

Алексей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2017
Сообщений: 12
Пост №5
 
27.01.2017 15:32

Ну а где поменять префикс или поставить по умолчанию ? (счет№) или я не так что то понял ?

Алексей
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.01.2017
Сообщений: 12
Пост №6
 
27.01.2017 16:04

Ну или вот как бухгалтер описал проблему !!

1.       В документе счет-фактура выданный на аванс в закладке договор вместо счета, на основании которого выставляется счет-фактура указывается основной договор.( выгрузка некорректна)

Ответили: пост №7
Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №7
 
27.01.2017 16:46
Ответ на пост №6

Алексей , встаньте на счет-фактуру, нажмите кнопочку слева от скрепки она называется "связанные документы". Перед Вами откроется меню "с-ф"--- "поступление на р/счет" на основании, которого он создан, зайдите в "поступление на расчетный счет" и исправьте в нём "договор".

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

12 октября 2022 годаЕДИНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 1С для бухгалтеров и руководителей

28 октября 2022 годаБизнес-форум 1С:ERP

1C:Лекторий: 29 сентября 2022 года (четверг, начало в 10:00, все желающие)Онлайн-кассы: практика применения, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы

1C:Лекторий: 4 октября 2022 года (все желающие)Новое в "1С:Бухгалтерии 8" - обзор актуальных обновлений

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С