Аванс

тогда на счете 60 не будет отражена сумма.

Этот NOVICHEK - почти нуль в бухии, а Вы его азам 1С учите. Пусть сначала научится бухгалтерии, а потом 1С.

Вообще то нужно было сделать так.

Провести поступление денежных средств 100 000 как аванс. А потом при отгрузки просто провести документ с зачетом аванса. Вот и все. А не то что ты говорил. Не ставить корр.счет.

Вот сейчас у меня все получилось. Странно ты рассуждаеш. Не ставить корр.счет типа сам появится аванс. А если бы это все делать на бумаге. То тогда тоже не нужно ставить?да?????????????? Увы в бух учете хоть я не силен, так как нету пока такого опыта большого,но в логике извини.

Ну что делать. если знаешь, то помогать нужно. Другое дело, что на форуме всего не расскажешь, и в этом смысле посетить курсы конечно нужно.

А где в вопросе у тебя написано, что деньги пришли у тебя раньше?

Ты почитай вот - это.

http://forums.buh.ru/thread.asp?forum=98&id=336696

Ну конечно, что говорить, у парня большие проблемы с учетом. Курсы нужны как воздух.

Вам огромное спасибо за поддержку. А по поводу курсов это бред. У нас на курсах я сам вести могу. Там ни чему не учат. Так что вот приходится читать везде и спрашивать у таких асов как ВЫ.

По-поводу курсов ты напрасно так говоришь. Курсы бывают разные. Бывают и такие, где учат хорошо. Правда за них нужно деньги платить. А что касается твоих вопросов, то спрашивай на здоровье, но ты должен понимать, что весь бух. учет тебе здесь никто не будет рассказывать. Могут подсказать направление поиска, или что делать действительно в тяжелой ситуации, а все остальное - это за тобой. Читай методическую, нормативную литературу, посещай семинары и т.п. Знания и придут. А так нахватаешься по верхам. Толку будет мало.

Д 51 К62.2 получен аванс от покупателя 11.07.05

Д 51 К62.2 также получен аванс от покупалеля 25.07.05

Д62.1 К41.1 отгружена продукция покупателю

Затем послеэтого всего в хронологическом порядке перепроведи  все документв по этому покупателю за весь месяц, т.е. выписка за 11.07.05, затем выписка за 25.07.05, а уже потом отгрузку товара. Тем самым уравновесится д62.2 К62.1. Но нужно себя проверить делаеш анализ счете по субконта по выбраному контрагенту в начале по сч62.2 и анализируешь, у тебя должно сольдо оставаться по сч 62.2, т.е аванс от покупателя в размере 20 тыс.руб., а по сч. 62.1 только обороты без конечного сальдо, попробуй может поможет. Я пкрайней мере только так и работаю.