Не могу закрыть месяц в 1с предприятие 8.1.

Нет, не указана, просто 91.02.<br>А почему проводка неверна? Ведь начиная с марта 1с сама ее и делает.

Так укажите, статью. Без указания аналитики 1С не понимает, что это за расход и что с ним делать.<br><br>Проводка не верна, т.к. в том месяце вы не можете эти расходы принять. У вас нет деятельности. А в марте перекидываете расходы обратно на 26й счет (с указанием всей аналитики!) и он нормально закроется.

Я честно скажу - понятия не имею, как можно указать статью в 1с. Скажите, а почему все же правильнее относить на 97 счет и не закрывать на 99? Это вы уже из опыта знаете или где-то почитать можно? Просто хотелось бы все же вникнуть в суть вопроса, а не просто делать то, что говорят:(

Можно почитать. Видимо в различных пособиях по бухгалтерскому учету. Можно еще у аудиторов знакомых или гл. бухов спросить. <br><br>Статью указать просто. Надо найти документ, который сделал движения по счету 91 и в этом документе заполнить аналитику. В зависимости от типа документа там в разных полях ее можно заполнять. Найдите документ, скажите, как он называется.

Это было в выписке банка, комиссия, там ниже самого счета была строка "Прочие доходы...", она отражается не полностью, потому меня и смутила. Сейчас я там проставила - что это комиссия банка. Теперь 91 счет у меня закрылся и появился 99 при закрытии месяца. А с 26 счета все висит на 97. Так верно?<br>И еще у меня 1с при закрытии месяца выдает такую ошибку "Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов<br>для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:."<br>

> А с 26 счета все висит на 97.<br>Да, верно. В марте вы вернете все обратно. И сумма уйдет на 99.<br><br>> И еще у меня 1с при закрытии месяца выдает такую ошибку "Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:."<br><br>Татьяна, вам нужно заполнить аналитику на всех счетах затрат также, как на 91.Т.е. на 25 тоже, если есть 20 то и на нем. И когда будете возвращать суммы с 97 на 26 тоже указывать на счете 26 подразделение и статью затрат.

А вот есть информация, что пару дней назад в Воронеже была конференция и на ней выступала Лапина О.Г. из ФНС, ей как раз задали аналогичный вопрос, говорят ответ был - все относить на 90, а не 97. Вот. У меня просто какая-то петрушка получается: затраты с 26 счета на 97 оказываются, с 91 закрываются на 99 в убыток. А когда с 97 возвращать? Когда появилась выручка или когда я фактически смогла закрыть их (т.е. в моем случае - выплатить зарплату, у меня выручка - в марте, а зарплату выплачу ток в мае, пока денег не хватает для погашения задолженности).

Татьяна, в случае с директ костингом, лучше спросить у знающих бухгалтеров/аудиторов. Возможно в случае отсутствия выручки, можно списать расходы на 90 прямо в месяце образования этих расходов. В этом случае, просто сделайте ручные проводки в дебет 90 с кредита 26.

> А когда с 97 возвращать? Когда появилась выручка или когда я<br>> фактически смогла закрыть их (т.е. в моем случае - выплатить<br>> зарплату, у меня выручка - в марте, а зарплату выплачу ток в мае, <br>> пока денег не хватает для погашения задолженности).<br><br>Вы о чем? Какое отношение выплата зарплаты имеет к тому когда принимать расходы.<br>97 используется когда это действительно расходы будущего периода. Зарплату гл бухгалтера или директора,которые работают в данном месяце каким боком вы отнесете их текущую работу к будущему периоду? Читатайте хотя бы бухгалтерскую литературу.<br><br>

Спасибо Вам - ВРедная огромное за помощь! Посоветовавшись уже с кем только ни с кем, решила остановиться на ручном списании на 90 счет и тогда на 99 у меня убыток (с 26 и 91 счетов расходов). Спасибо еще раз, очень сильно помогли.