как отразить трех контрагентов в первичной документации?

У организации 3 контрагента по первичке:<br>-покупатель - А,<br>-плательщик - В (филиал А),<br>-грузополучатель - С<br>При вводе счета- покупатель отражается правильно,<br>при вводе накладной - вношу контрагент (плательщик (В)), отражается правильно (в печатной форме),<br>при вводе сч-фактуры - в поле покупателя (А) отражается плательщик(В) (в печатной форме).<br>А необходимо чтобы здесь был покупатель (А).<br>Права пользователя -полные, но изменить в сч-фактуре поле контрагент нельзя....<br>как быть

о какой конфигурации идёт речь?

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.19.3)<br><br>Подскажите такой момент- как загрузить (открыть) из внешних данных ч-з конфигуратор счет-фактуру и изментить её?