Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

НДС книга покупок совмещение ОСН и ЕНВД

Ленуча
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.03.2010
Сообщений: 2
Пост №1
 
12.03.2010 22:11

Добрый вечер !!!
Ситуация: 1.органзация осущ. опт и розницу. Изначально весь товар приходуется на ЕНВД (НДС вкл. в стоимость), затем по мере необходимости делаю перемещение с ЕНВД на ОСН (НДС исключить). программа ругается что невозможно. искл. НДС так как не указан в поступ. счет учета НДС 19, а если я указываю в поступлении что НДС не вкл в стоимость то в книгу покупок вкл. весь НДС по поступлению. А мне то надо НДС с товаров которые Я перемещаю.
2. С начало этого года перешли на 8 из 7. Завела ввод начальных остатков по товарам ЕНВД и указала НДС вкл. в стоимость. Так вот при перемещении программа на 19 счете указывает по Дебету счета сумму за минусом.(Д 41.1 К41.2 сумма в т.ч. НДС, Д41.1 К 19 сумма НДС сторно)
Может кто подскажет.

bb1962 (Профи, Уфа)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2010
Сообщений: 26
Пост №2
 
13.03.2010 09:23

Про 8-ку не скажу, в типовой 7-ке это только "руками",
потому что "закрытие месяца" дорабатывали.
Но логика д.б. обратная Вашей: сначала весь НДС на не ЕНВД,
а потом разделить по видам деятельности, часть сторнировать,
а часть к вычету.
Посудите сами, если Вы НДС сразу спрятали, где ж его потом увидеть?
Его обязательно нужно выделить.

KYA
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 487
Пост №3
 
15.03.2010 08:18

> Про 8-ку не скажу, в типовой 7-ке это только "руками",
Вот и не говорите...
В 8-ке эта ситуация полностью автоматизирована!!!

По первой ситуации:
> программа ругается что невозможно. искл. НДС так как не указан в поступ. счет учета НДС 19,
Проверьте Счета учета номенклатуры по товарам (там есть счета учета НДС) - эти счета в документе поступления не видны, но при проведении записываются в регистр "НДС включенный в стоимость" - для возможности дальнейшего восстановления.

> а если я указываю в поступлении что НДС не вкл в стоимость то в книгу покупок вкл. весь НДС по поступлению.
естественно, ведь выделили 19.03 и зарегистрировали счет-фактуру

По второй ситуации всё нормально, потом при Формировании записей книги покупок будет проводка
Дт68 Кт19.03

bb1962 (Профи, Уфа)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2010
Сообщений: 26
Пост №4
 
15.03.2010 11:03

Вы уверены, что говорите о том, о чем спрашивают?
Есть еще логика НК РФ: ст.170 п.3
"Суммы налога, принятые к вычету ... подлежат восстановлению ... в случаях ...
дальнейшего использования ... для осуществления операций ...
(указанных в пункте 2 настоящей статьи прим. bb1962)
не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения)".
Т.е. сначала к вычету, потом восстановление, но не наоборот.
Не думаю, чтобы в "1С" сделали иначе.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги