25 сч. не закрывается на 20 1С:предприятие 8.1 (8.1.15.14), редакция 1.6 (1.6.24.7)

> По этому подразделению должны быть обороты по дебету счета 20 <br>Не обязательно.

> Еще раз.<br>> По подразделению с 25 счетом есть выручка?<br><br>Выручка идет по 90 счету - там субконто есть номенклатурные группы и ставки НДС, по подразделениям там не делится...

Если у вас база для 25 выручка то Реализация оформляется через АКТ об оказании услуг.<br>

Да я посмотрела в акте об оказании услуг действительно есть указание на подразделение, но этот способ для тех, кто считает по плановой себестоимости, у меня же в учетной политике стоит списание прямых расходов(т.е. 20 счет) - по выручке. Там даже сама программа когда выбран способ списания 20 счета по выручке коментирует, что те, кто выбрали способ по плановой себестоимости - используют для услуг документ АКТ об оказании услуг, а те кто выбрал по выручке использует документ РЕАЛИЗАЦИЯ товаров, работ, услуг.<br>Если я начинаю вводить АКТ - программа ругается и комеентирует, что мне надо делать через реализацию.<br><br>Так дело еще и в том, что раньше программа все закрывала - в 2009 году - с 25 счета списывалось пропорционально выручке на 20 по всем тем номенклатурным группам, что были задействаваны на 90.1 счете, а теперь не хочет...

я уже попробовала удалить на 25 счете в начислениях подразделение,<br>на 20 счете уже повеслила расходов, все равно не закрывает !

Если база 25 -го по выручке.<br>То закрывается<br>1 способ. Использвать документ АКТ об оказании услуг. Наличие затрат по ДТ 20 не обязательно.<br>2 способ. Затраты по Дт 20 для всех подразделений у которых есть 25 счет и документ Реализация. <br><br>Проверила на 24 релизе. Все закрывается.

Сейчас все буду еще раз проверять. Tanya, спасибо большое за советы и за участие!