У вас есть уведомление на имущественный вычет. На его основании вы не удерживаете НДФЛ в ноябре и декабре. За все предыдущие месяцы налог остается удержанным. Соответственно показываете в 2-НДФЛ сумму использованного имущественного вычета, сумму исчисленного и удержанного НДФЛ (за январь-октябрь).
Древовидный
Печать
Искать в теме:
ktyf1149
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2010
Сообщений: 1102
Сообщений: 1102
Пост №11 26.01.2011 16:38
babichenkotv
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.01.2011
Сообщений: 7
Сообщений: 7
Пост №12 26.01.2011 16:44
Она мне ставит в 2-НДФЛ по строке 5.4 сумма налога удержанная и в строке 5.9 Сумма налога излишне удержанная налоговым агентом это правильно?
ktyf1149
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2010
Сообщений: 1102
Сообщений: 1102
Пост №13 26.01.2011 17:00
В старой справке нет смысла обсуждать, что и как разносится, а новой формы в 1С еще нет. По идее, не должно быть излишне удержанной. Если вы все правильно сделали.
babichenkotv
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.01.2011
Сообщений: 7
Сообщений: 7
Пост №14 26.01.2011 17:14
Всем спасибо, сделали возврат НДФЛ, выплатили этот возврат все закрылось, 2-НДФЛ будем рисовать!
Читают тему:
Мероприятия
|
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |