Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

какие последствия, если мы нашли приход(торг-12+сч-ф) за 2009 г.?

nastiya1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2009
Сообщений: 301
Пост №1
 
02.02.2011 17:40

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.28.2)
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

Подскажите, что нужно сделать, чтобы закрыть расчеты с контрагентом, взять ндс к вычету с прихода, сумма прихода небольшая=20т.р., но у меня и 60 не пойдет и ндс будет висеть, я уж не говорю, что я не знаю, что надо еще дополнительно сдавать. Помогите новичку в 1С, с учетом нового 22пбу

nastiya1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2009
Сообщений: 301
Пост №2
 
03.02.2011 11:01

подскажите пожалуйста новичку((((

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №3
 
03.02.2011 11:43

для начала неплохо было бы сделать акт сверки взаиморасчетов с контрагентами (может у них этот документ и не проходит)

nastiya1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2009
Сообщений: 301
Пост №4
 
03.02.2011 11:47

у них проходит, факт доставки есть, это наш косяк

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №5
 
03.02.2011 12:01

значит надо приходовать, по ндс - доп.лист и уточненную декларацию, если не хотите с этим связываться( а налоговая не приветствует уменьшение базы по ндс)вычет за свой счет, т.е. 91(необлагаемые).

nastiya1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2009
Сообщений: 301
Пост №6
 
03.02.2011 12:05

когда приходовать?
доп. лист за тот период?
как провести за свой счет?
извините за тупые вопросы, теория одно, а 1С-другое((((

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №7
 
03.02.2011 12:26


обнаружили когда? приходовать в незакрытом периоде, 2010 год еще не закрыт? значит в декабре, документ поступление товаров и услуг, в комментарии укажите, что за 2009,
потом два пути:
1. либо счет ндс определить в этом документе 91.02 (выберите статью, чтобы не стояла галка принимать к нал.учету), проверьте по журналу проводок, аналитику 91.02, и обязательно отследите проводки по НУ(точно не помню сформируются они по НУ или нет, тогда через операцию).
2. либо счет в документе 19,03, а потом добавить документ отражение ндс к вычету и там поставить счет затрат 91.02(опять отследить проводки по НУ).
если будете делать ндс за свой счет - допники не нужны.

nastiya1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.11.2009
Сообщений: 301
Пост №8
 
03.02.2011 13:05

и уточненки тоже не нужны?
а материалы с этого прихода можно списать сразу, получится, что они учавствуют в формировании базы по налогу на прибыль за 2010г. я этот момент тоже не понимаю.

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №9
 
03.02.2011 13:06

и уточненки тоже не нужны, если ндс за счет собст. средств.

i_r_a
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.05.2009
Сообщений: 349
Пост №10
 
03.02.2011 13:10

если не хотите, чтобы участвовали, измените в поступлении вручную в проводках по налоговому учету - вид учета НУ на ПР.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги