"Подскажите правильно ли мы делаем реализацию: оплата производится покупателями пластиковыми картами, т.е. должны получиться проводки Дт 62 Кт 90.01.1; Дт 90.3 Кт 68.02 ; Дт 57.03 Кт 62.01. В программе мы делаем документом реализация услуг проводки Дт 62.01 Кт 90.01.1 ;Дт 90.3 Кт 68.02, т.е. нет 57 счета. Чтобы получились необходимые нам проводки в режиме просмотра проводок документа мы ставим галочку "ручная корректировка" и вручную добавляем проводку Дт 57.03 Кт 62.01. Так можно? Если нет, то как необходимо проводить реализацию при оплате картами? "