Сторнирование

SanktaBovino
читатель
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 14
26.11.2012
14:39
#21
Да.
НДС по авансам восстанавливали в конце квартала вручную, сумму брали с потолка, а теперь гл бух дал указание навести порядок в НДС по авансам за 2 года.
Рисовод
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 25778
26.11.2012
14:44
#22
т.е. по налоговому учету НДС (книги покупок, продаж) все нормально?
SanktaBovino
читатель
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 14
26.11.2012
14:44
#23
Например, пришел аванс на 100 и 200 р, начислили НДС только на 100 р. А восстановили НДС например на 50.
Я с 6202 убираю платежку на 6201 на 200 р, теперь 76 АВ идет по ДТ с 6202. А вот как быть с КТ 76 АВ?
Рисовод
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 25778
26.11.2012
14:45
#24
> тогда я не поняла вашего спасибо
это такая ирония изячная! :-)
SanktaBovino
читатель
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 14
26.11.2012
14:46
#25
Нет, там полный пздц. НО,их нельзя трогать. Вот в чем вся загвоздка. А НДС восстанавливали с авансов вручную корректировкой записей регистров на неправильную сумму.
Рисовод
читатель
Регистрация: 26.12.2007
Сообщений: 25778
26.11.2012
14:49
#26
если и там
> там полный пздц
то я - пас!
Sh_S
читатель
Регистрация: 02.03.2007
Сообщений: 7732
26.11.2012
14:51
#27
а зачем что-то делать с 76.АВ? тут уже слабо, что можно исправить не трогая декларации по ндс
SanktaBovino
читатель
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 14
26.11.2012
15:04
#28
КТ 76АВ Трогать не надо. Нужно ДТ 6202 подогнать под него.
ПБУ 18. Если в текущем месяце убыток, то не выполняется равенство БУ=НУ+ПР+ВРПолучаем услуги склада хранения от нерезидента на территории иностранного государства.

Читайте нас: