Застройщик формирование декларации по НДС за 1 квартал 2015 г.

Тот же вопрос.
Мы застройщики. Режим налогообложения УСН. Работаем на 1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ.
Обновились на версию 3.0.39.60.

Формировать реестр счетов-фактур по конкретному контрагенту можно, а вот журнал учета счетов-фактур формируется пустой. Почему?

Сдавать декларацию по НДС (до 27.04.2015) нам не нужно, т.к. мы не плательщики НДС, а вот журнал полученных и выданных счетов-фактур мы обязаны до 20.04.2015, а т.к. этот день у нас в регионе не рабочий, то 17.04.2015 (т.е. сегодня!) мы должны отправить в эл. виде этот журнал. Как это сделать в программе? Мало того, что он не формируется, так еще и не известно предусмотрен ли в 1С-Отчетности механизм его отправки! Сотрудники 1С, не оставьте без внимания нашу проблему!

gradus,
Приветствую братьев по несчастью. В типовой Бухгалтерии 2.0 такая же ситуация для Упрощенцев-агентов, которые не являются плательщиками НДС, но журнал сдавать обязаны. Журнал за 2015 год НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, а за 2014 заполняется без проблем. Сегодня обновлений не вышло, в службе поддержки внятного ответа дать не могут, консультант вроде попытался подсказать как это делается, но ничего не получилось. Попросил прислать вопрос в письменном виде на адрес службы поддержки... Бардак однако!

hostguy, я тоже в шоке. Как 1С не предусмотрела формирование и отправку журнала счетов фактур? Как такое вообще возможно? 1С:Бухгалтерия - строгое соответствие законодательству! Это, кажется, первый такой их серьезный прокол.
Что теперь делать?
В 3.0 тоже за 2014 год формирует, а за 2015 - пустышка. Ну хорошо, предположим это можно устранить вызвав программиста. Допустим он сделает, что журнал сформируется аналогично 2014 году, но как потом его сдать в электронном виде? где кнопка "Отправить" - нет такой кнопки. И выгрузить нельзя, чтобы отправить через другого оператора (раз в 1С-Отчетности это предусмотреть забыли).

gradus Добрый день. Хочу уточнить - журнал учета счет-фактур который нужно выгрузить - как раз и является приложением к декларации по НДС (лист 11) так.что обязанность по сдаче декларации теперь есть у всех поименованных в законе и не зависит от системы налоогообложения!!!

Бородина Александра (1C, Москва)
Вчера обратилась в техподдержку, получила сухой ответ "будет рассмотрено в ближайшее время"(( Важно насколько оно окажется "ближайшим" в преддверии 27.04.2015 г. Судя по коментам, с аналогичной проблемой уже обращались в техподдержку, результат 0.
Что делать-то будем в этой ситуации, товарищи бухгалтеры? Сдавать нулевую декларацию и ждать, когда разработчики 1С обновят программу с учетом требований нового законодательства (напоминаю, что изменения по новой декларации были подготовлены ещё в июле 2014 г., а вступили в силу с января 2015 г.) и привлекут для этой работы не только IT-специалистом, но и специалиста, компетентного в вопросах бухгалтерского и налогового учета.
Остается ждать((

диана кашина, мне кажется вы ошибаетесь. Обратите внимание на 2й абзац письма http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5434392/

Здесь речь идет именно о Журнале, а не о Декларации.

hostguy, Я вчера целый день посвятила данной проблеме - единственный вид отчета по НДС это декларация - а книга полученных счетов фактур - это приложение к декларации - как раз 11 лист - т.е. получается декларация пустая и заполнен только лист 11 приложения. У меня стоит контур экстерн - там нет технической возможности отправить только приложение без самой декларации (что в принципе логично) Может есть какое то альтернативное решение ??? По этому я вижу выход в сложившейся ситуации только в отправлении пустой НДС - а когда появится техническая возможность выгрузки книги- отправить уже корректировку с приложением 11 . Может у кого есть другой план?

диана кашина, я тоже склоняюсь больше к тому, что сдавать декларацию нам (ООО на УСН, застройщики) не нужно, а нужно именно сам журнал. Косвенным подтверждением тому служит то, что якобы в редакции 2.0 1С уже сделала выгрузку и отправку этого журнала через 1С-Отчетность. Но почему в ред. 3.0 еще нет этой возможности? И почему он пустой??

диана кашина,
В Бухгалтерии 2.0 (2.0.64.20) однозначно есть возможность сформировать "Журнал учета счетов фактур для передачи в электронном виде" и в нем есть кнопки "Выгрузить" и "Отправить" через 1С-отчетность. Мало того, файл выгрузки действительно формируется (на тестовых данных проверил).
Посмотреть можно по ссылке https://yadi.sk/i/Sp83B3Rdg4FAW
Другое дело, что этот журнал не заполняется за 2015 год. Это плохо и ответов на этот вопрос нет.

hostguy,

50. Раздел 11 декларации заполняется в случае получения счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции следующими лицами:
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, включая застройщиков, а также налогоплательщиков налога на добавленную стоимость, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
налоговыми агентами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
50.1. При заполнении раздела 11 декларации необходимо указать ИНН и КПП налогоплательщика; порядковый номер страницы.
50.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в разделе 11 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации.
Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по данному разделу не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010 - 200 ставятся прочерки.
50.3. В графе 3 по строке 005 отражается порядковый номер записи из графы 1 части II "Полученные счета-фактуры" раздела I Формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - журнал учета), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.
50.4. В графе 3 по строкам 010 - 200 отражаются данные, указанные соответственно в графах 2 - 9, 11 - 19 журнала учета. Показатели по строкам 010 - 200 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 9, 11 - 19 журнала учета, установленному разделом II Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.

То о чем вы пишете - это как раз и есть недоработка являющаяся нашей общей проблемой. Нормы все новые, все еще очень сырое. Ссылка на окошко выгрузки (я его видела) эта выгрузка как раз и должна сформировать файл, который встанет приложением к декларации. (по всей видимости спец. 1с тоже не совсем владеют ситуацией)
Отчетностью 1с я не пользуюсь - по причинам слишком большого количества ошибок - предпочитаю двойной контоль - программы 1с на выгрузках файлов в систему [промодерировано] и контроль оператора [промодерировано]. отчетности при выгрузке в ифнс.