Здравствуйте коллеги.
Создали Поступление услуги. Ошиблись и на сумму и на ндс. Вместо 2200 с ндс сделали на сумму 2000 руб. без НДС. Всё это в прошлом закрытом периоде.
Сейчас надо исправить сумму и добавить с/ф.
Открываю Поступление - ввести на основании - Корректировку поступления.
Выбираю вид операции - Исправление. Заполняю вторую строчку таб.части как надо:
цена: 1864,41 + 335,59 (18%) Всего 2200. Но что делать со счет-фактурой? Программа понимает только исправление, но исправлять нечего. Ставлю номер с/ф. Программа пишет, что надо добавить с/ф у документа-основания. Подскажите, пожалуйста. В интернете есть примеры исправления, но моего нет. Есть наоборот, когда выставили с ндс, а надо исправить на "без НДС" и сделать исправление в книги покупок. А моего случая не нашла.