Рисовод,фактом продажи считается факт продажи единицы товара, вот НДС и считается построчно и выводится в СФ построчно.
Рисовод,да ничего не надо править, все в 1С считается корректно. НДС считается построчно и в итоговую сумму выводится путем сложения сумм НДС построчно, если контрагент завел документ правильно, то ему и будет сумма НДС правильная. С таким подходом СФ должны формироваться только с одной строкой, потому что тогда итог в СФ никогда не будет идти с содержимым табл.части.
Коллеги, спасибо за оперативные ответы. То есть, базово, если пользователь все ввел правильно, то и итог будет правильным. Округление здесь ни причем? Количество у нас в целых единицах, а вот цена - в руб. коп.
Prikum, согласен, а если таких "округлений" будет много, да еще и в меньшую сторону, то может возникнуть ситуация по итогу квартала, когда сумма налога, исчисленная со всей квартальной базы, будет меньше расчетной. Вопросы не возникнут?
Prikum пишет:
Цитата |
---|
Ответ на пост №7 Ольга Кочеткова ,давайте по порядку, чем обосновывает контрагент возврат документов? Сумма налога ему не понравилась? Или он высчитал сумму налога от суммы документа путем обратного исчисления? Не стоит идти на поводу у контрагентов, они не всегда правы. |
Ольга Кочеткова,
2. Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, исчисляется по каждому виду этих товаров (работ, услуг), имущественных прав как соответствующая налоговой ставке процентная доля указанных в пункте 1 настоящей статьи цен (тарифов).
Рисовод,
Статья 169. Счет-фактура
1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.
<...>
5. В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
<...>
8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога;
<...>
Можно спорить, является ли ошибка в данной строке на 2 копейки препятствием получить налоговый вычет или не является и т.д. А лучше просто понять в чем ошибка и ее устранить.
Prikum, не собираюсь меряться с Вами с уровнем познаний в области налогового права. Но в первичных учетных документах не должно быть никаких ошибок - ни в строках, ни в итогах. Можете не отвечать на мой вопрос, и не тратить своё драгоценное время.
02.02.2021-03.02.2021 — Двадцать первая международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании» (Технологии 1С в цифровой трансформации экономики и социальной сферы) |
1C:Лекторий: 21 января 2021 года — ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 1C:Лекторий: 26 января 2021 года (начало в 12:00, все желающие) — Диагностика и исправление ошибок в учете взаиморасчетов с работниками в "1С:ЗУП 8" (ред. 3) |
Вход
Регистрация
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.