Совместный учет при УСН и ЕНВД не вся сумма попадает в КУДИР

В организации все услуги идут как УСН, товар как ЕНВД
В отчете о розничных продажах есть услуга счет учета у услуги 90.01.1 и 90.02.1
Стоимость услуги "доставка" - 300 руб, проблема в том, что услуги облагаются по УСН, но в КУДИр почему, то попадает не вся сумма а лишь часть 198 руб.
Не могу понять в чем дело помогите плз

УСН доходы минус расходы

https://gyazo.com/1310111ae6a17c1e303d1594a5d4b60b
https://gyazo.com/53ab6e5b68de30034813b3ee94d4f417

xdd,
услуги надо оформлять документом "Реализация (акты, накладные)" с видом "Услуги (акт)", а не ОРП (Отчет о розничных продажах)

Pin Occio, не обязательно

Всем привет расскажу, что удалось выяснить.
Если в отчете розничных продаж (ОРП) часть суммы безнал, то программа делает пропорции по отражению в ЕНВД и УСН. Программа составляет коэффициент Сумма УСН/Сумма ОРП 300 руб/120270 руб = 0,0024943. Далее для налички расчитывается сколько будет зачтено как УСН = Коэф*Нал = 0,0024943* 79568 = 198,47 руб. и сколько как ЕНВД = 79568 - 198,47 = 79369,52 руб.
Для безнала расчитывается тоже самое (сумма безнала 40702 руб). УСН безнал = безнал * коэф = 40702 * 0,0024943= 101,52 руб.
ЕНВД безнал = 40702 - 101,52 = 40600,47 руб.
В ОРП в проводки КУДИР попадает УСН 198,47 руб. в ЕНВД 79369,52 руб. и делается проводкау Дт УСН.01 40600,47 (для тех кто не знает УСН.01 это ЕНВД).
и Дт 57.03 Кт 62 Р 40702 руб.
Далее когда поступает оплата по безналу документом Поступление на расчетный (ПнРС) счет делается следующая проводка
Дт 51 Кт 57.03 40702 руб.
Кт УСН.01 40600,47 (закрываем долг по ЕНВД)
в проводки КУДИР попадает доход ЕНВД 40600,47 руб и доход УСН 101,52 руб.
Итого в КУДИР при формировании попадает две строки 198,47 датой ОРП и 101, 52 руб датой ПнРС
То есть все классно, конечно только если бухгалтера это устроит.

Но вот если все делается по линейке Заказ клиента -> Оплата платежной картой-> Реализация Товаров - то есть по схеме аванс через эквайринг вот тогда возникает проблема.
В документе Оплата платежной картой не возникает движения Дт УСН.01 соответсвенно нечему подбираться в документе Поступление на расчетный счет, чтобы распределить сумму между УСН и ЕНВД и вся сумма внем падает в УСН. С этим пока не знаю, что делать возможно придется дорабатывать конфигурацию

xdd,
пожалуйста, озвучьте полное наименование вашей конфигурации и её полную версию - 4 цифы, разделённые 3мя точками.

А то совсем непонятно - с кем Вы общаетесь тут и о чём

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.1 8) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://www.1c.ru)