Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ЗУП 2.5 - Командировочные (суточные) сверх норм в 6-НДФЛ

TёMochkiN
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.12.2012
Сообщений: 47
Пост №1
 
30.10.2017 13:26

Здравствуйте!
В соответствии со статьёй на ИТС, настроили вид расчета Суточные сверх норм и начислили суммы по нему документами Регистрация разовых начислений сотрудников, проставив даты концом месяца.
Формируем 6-НДФЛ и видим, что в разделе 2 в строках 100 и 110 одна и та же дата - конец месяца, хотя 110 должна иметь дату фактической выплаты заработной платы сотруднику, как везде пишут. Пробуем изменить в документе Регистрация разовых начислений сотрудников дату выплаты дохода для НДФЛ на дату фактической выплаты ЗП (дату получения дохода оставляем концом месяца), переформировываем 6-НФДЛ и видим, что сумма удержанного налога по строке 140 сформировалась верно, а вот сумма фактически полученного дохода по строке 130 оказалась неверной. В неё попала только сумма ЗП без суммы суточных сверх норм.
Вопрос, как начислить Суточные сверх норм, чтобы они легли в 6-НДФЛ корректно?

Надеялся найти что-то интересное здесь, но там нет случая с суточными сверх норм.

Учетная политика НДФЛ - принимать исчисленный как удержанный.

Конфигурация УПП 1.3.96.1
Подсистема ЗУП 2.5.123.1

Ответили: пост №2
Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №2
 
30.10.2017 14:12
Ответ на пост №1

TёMochkiN, TёMochkiN пишет:

Цитата

            
            
Учетная политика НДФЛ - принимать исчисленный как удержанный.
Где Вы по этому поводу нашли в НК свободу для творчества? Там всё чётко, налоговый агент ничего не решает и не выбирает.

Ответили: пост №3 , пост №4
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №3
 
30.10.2017 14:26
Ответ на пост №2

Х_Светлана,

А при чем тут НК, Эта настройка - которую 1С советует применять в этих конфигурациях

TёMochkiN
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.12.2012
Сообщений: 47
Пост №4
 
30.10.2017 15:06
Ответ на пост №2

Х_Светлана, как уже написала Tanya, это настройка программы, которую рекомендуют использовать методисты 1С в данных конфигурациях.

Ответили: пост №5
Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №5
 
30.10.2017 18:49
Ответ на пост №4

TёMochkiN, извините, непонятки вышли. Странное название у настройки, но если посмотреть её содержание, то получается всё правильно. Суточные сверх норм в 6-НДФЛ полностью дублируют ЗП, их даже отдельным блоком выделять не нужно.

TёMochkiN
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.12.2012
Сообщений: 47
Пост №6
 
30.10.2017 18:54

Х_Светлана пишет:

Цитата
Суточные сверх норм в 6-НДФЛ полностью дублируют ЗП, их даже отдельным блоком выделять не нужно.
Именно. Но у нас не получается этого добиться обычными документами (Начисление зарплаты сотрудникам организаций, Регистрация разовых начислений сотрудников организаций), только если вручную заполнять документ Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН, но это же не выход...

Ответили: пост №7
Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №7
 
31.10.2017 09:36
Ответ на пост №6

TёMochkiN,
Какой код дохода у ваших суточных ?

TёMochkiN
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.12.2012
Сообщений: 47
Пост №8
 
31.10.2017 09:40

Tanya, 4800. Говорю же, создали вид расчета в точности как в статье на ИТС.
Собственно, во всех остальных источниках пишут про этот же код дохода.

Ответили: пост №9 , пост №11
Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №9
 
31.10.2017 09:48
Ответ на пост №8

TёMochkiN, сейчас ещё раз прочитала эту Настройку, что-то последний пунк мне в ней не нравится. Получается программа у вас именно так и отрабатывает суточные сверх нормы (натуральный доход). Т.е налог исчислен 31 и 31 считается удержанным. Вы уверены, что флажек в этой Настройке нужен.

Ответили: пост №10
TёMochkiN
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.12.2012
Сообщений: 47
Пост №10
 
31.10.2017 09:52
Ответ на пост №9

Х_Светлана, без этого флажка у нас проблем с НДФЛ только прибавится. Мы уже пробовали его снимать, перепроводить всё в хронологической последовательности, но всё равно ерунда получается...

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С