Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Налог с прибыли, полученной за пределами РФ. Как учесть в 1С?

Екатерина Колосовская
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.05.2020
Сообщений: 3
Пост №1
 
05.05.2020 20:50

Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться.
Мы российская компания на ОСНО, выдавали займ белорусской компании. Ежемесячно начисляли проценты, а та компания ежемесячно присылала нам справки о том, что на территории РБ они заплатили с этого соответствующий налог.
Я могу на сумму этого налога уменьшить свой налог на прибыль. У меня не было такой необходимости, и эта сумма накоплением аккумулировалась на одном счете, до лучших времен. Первый вопрос - на каком счете это делать, чтобы в субконто нигде не фигурировал контрагент (т.е. 76 мне не подходит). С контрагента я списываю эти уплаченные проценты как только получаю справку от его налоговой.
До 1 января 2020 я 18 ПБУ не использовала. С этого года я должна его использовать, выбрала балансовый метод (если это важно для вопроса).
Я сначала собирала это на счете - доходы будущих периодов, потом перекинула эту сумму на созданном счете 76.12, но я сама его создала, и он, естественно не цепляется сам к балансу, не учитывает его там.
В общем, каша полная с этим. Может кто-то помочь разобраться с этим вопросом? Может в 1С что-то нужно добавить или настроить. Может я вообще все неправильно делаю? Может кто-то даст личную консультацию? Мечусь как курица, не знаю что сделать.
Помогите. пожалуйста. Очень нужно.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С