Вопрос по расчету страховых взносов в документе «Резервы отпусков»

Добрый день.

Резервы отпусков начисляем ежеквартально в последнем месяце. Если у сотрудника в этом месяце был отпуск, то программа рассчитывает ставку для начисления налогов не 30% и 0,2% а каким-то странным образом


Может кто-то сталкивался с таким? Как от этого избавиться?

TanaZim, ставку взносов программа не рассчитывает. Рассчитывается сумма списания взносов за счет накопленного резерва. Эта сумма может быть любой в зависимости от резерва и суммы отпускных. И это ежемесячный расчет.

Рисовод, Меня вот эти цифры смущают...

Прикрепленные файлы

Фрагмент Резервы отпусков.jpg (31.48 КБ)

TanaZim, у вас метод обязательств (мсфо)?

Рисовод, да

TanaZim, у меня нет такого опыта, Но это, похоже, просто расчетная величина для информации.

Рисовод, Скорее всего эта величина в зависимости от чего-то рассчитывается... А потом по этому проценту рассчитываются взносы для отнесения в резерв. Я склоняюсь к тому что процент взноса должен быть постоянной величиной...

TanaZim, для оплаты в бюджет эта величина постоянна. По крайней мере до предела.

TanaZim, Величина взносов в документе Резервы отпусков расчитывается из документа Начисление зарплаты : берется сумма исчисленных взносов и ищется доля взносов от начисленного за месяц ФОТ для расчета взносов. Самое интересное в документе Резервы отпусков начинается во втором квартале у предприятий перешедших на тариф для малого и среднего бизнеса. У всех сотрудников разный тариф указывается, и , соответственно, расчитывается сумма взносов по разным % ставкам. И непонятно, как на это будут смотреть проверяющие. Вроде бы мы тут просто формируем резерв, а при расчете отпуска взносы будут считаться правильно. А остатки или недостачи по резерву закроются при инвентаризации резервов. Но это если вам не нужно, что бы взносы за каждый месяц строго соответствовали тарифу взносов, действующему в данном месяце.