В 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3 в декабре был реализован новый Помощник по учету НДС и формированию отчетности. До реализации этого механизма все регламентные операции бухгалтеры делали вручную.
Отчетность Помощник формировал таким образом, чтобы она не вызывала претензий у контролирующих органов. Для этого, в соответствии с п.3 Приложения №2 Приказа ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок", в Помощнике было установлено ограничение по вычетам - 89% от суммы начислений.
После получения обращений от бухгалтеров с просьбой отключить ограничение вычетов, в версии Бухгалтерии предприятия 3.0.67.67 (от 15.01.2019) безусловный перенос вычетов на будущее (в случае превышения) был отключен.
- открыть список регламентных документов по НДС за налоговый период
- открыть документ "Формирование записей книги покупок" от 31.12.2018
- нажать кнопку "Изменить"
- нажать кнопку "Заполнить документ".
сделайте настройку для этого
Ильдар Бакиров, Скоро планируется вернуть в Помощник перенос вычетов на будущее, временные настройки нецелесообразны.
Верните, пожалуйста, назад возможность формировать авансовые счета-фактуры как раньше, по специальной кнопке в помощнике.
формирование авансовых теперь находятся в банковских документах... еле нашла...
Муза программиста, Теперь??? Да всегда там было...
ЖЕКА , Никогда не было... Ахинея какая-то
Спящая за монитором, Ни ИТС выложена прошлогодняя статья "Расчеты по НДС при получении авансов".
"Счет-фактура на полученную сумму предоплаты в программе формируется на основании документа "Поступление на расчетный счет" по кнопке Создать на основании. Автоматическое формирование счетов-фактур на авансы, полученные от покупателей, может производиться также с помощью обработки "Регистрация счетов-фактур на аванс" (раздел Банки и касса - подраздел Регистрация Счетов-фактур)."
Просто верните предыдущий вариант помощника. Проф.бухг. сам принимает взвешенное решение по отчетности и регламенту. Слишком много авто на 1с навешали.
А эта опция вообще кому и для чего нужна?? Где в НК вообще прописано про 11%? Зато в НК прямо допускается возможность превышения вычетов над суммой налога. 1С про это забыл или стал на сторону налогового органа?? Хотите платить больше законно установленного - платите самостоятельно, но чтобы 1С в этом вам не помогал. Лично мне положения концепции до тех пор пока она не примет статус налогового законодательства - до лампочки.
Злобный бухгалтер, Отчетность Помощник формировал таким образом, чтобы она не вызывала претензий у контролирующих органов. Для этого, в соответствии с п.3 Приложения №2 Приказа ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок", в Помощнике было установлено ограничение по вычетам - 89% от суммы начислений.