Выпущена версия 1.1.21 конфигурации "Комплексная автоматизация" (ред. 1.1) для "1С:Предприятия 8".
Новое в версии
Зарплата и управление персоналом
Подготовка данных персонифицированного учета ПФР
В соответствии с правилами проверки документов персонифицированного учета,
представляемых в электронной форме, размещенными по адресу http://www.pfrf.ru/for_employers/19014.html в
рабочем месте подготовки данных ПФР реализованы проверки подготовленного
комплекта документов РСВ-1 и АДВ-6-2 (включая СЗВ-6-1, 2) для 1 квартала 2012
года.
Подробное описание методики подготовки сведений персонифицированного
учета за 1 квартал 2012 года размещено на сайте ИТС: http://its.1c.ru/db/metod81#content:4600:1.
Учет НДС
Расчет суммы НДС для документов в иностранной валюте
Добавлена закладка "НДС в валюте" на форме "Настройка параметров учета"
(интерфейс "Заведующий учетом", меню "Настройка учета - Настройка параметров
учета").
На закладке указывается один из двух способ расчета суммы НДС для
документов в иностранной валюте:
- "По рублевой сумме документа". В этом случае сумма НДС в рублях определяется как рублевая сумма документа, умноженная на ставку НДС. При выборе этого варианта необходимо указать дату, начиная с которой он будет применяться.
- "По валютной сумме НДС". В этом случае сумма НДС в рублях определяется как валютная сумма НДС, умноженная на курс валюты.
Начисление НДС с суммовых разниц
В соответствии с Письмом Минфина РФ от 30.12.2011 г. №03-07-11/363 при расчетах в условных единицах налоговая база по НДС по реализации подлежит корректировке в случае получения последующей оплаты по другому курсу в отношении тех операций, которые были совершены до 01.10.2011 года.
Документы "Платежное поручение входящее", "Приходный кассовый ордер", "Корректировка долга"
Начиная с 01.10.2011 года, при отражении в учете оплаты от покупателя по
договору в условных единицах проводки и движения регистров подсистемы НДС по
начислению НДС с положительных суммовых разниц формируются только при
последующей оплате реализации, совершенной до 01.10.2011 года.
По
реализациям, совершенным с 01.10.2011 года, для целей налога на прибыль вся
суммовая разница, в том числе в части НДС, относится на внереализационные доходы
(расходы).
Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы
При выполнении обработки счета-фактуры на суммовые разницы формируются автоматически.
Документ "Счет-фактура выданный"
При создании счета-фактуры на суммовую разницу позднее даты, с которой учет
НДС ведется в соответствии с постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011
г., такому счету-фактуре присваивается код вида операции "09" и устанавливается
флажок "Не выставляется".
Исправление счетов-фактур на суммовую разницу не
поддерживается.
Обмен электронными документами
Реализован обмен счетами-фактурами и корректировочными счетами-фактурами в соответствии с нормативными документами:
- Приказ Минфина России от 25.04.2011 № 50н "Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи";
- Приказ ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6 / 138 @ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде";
- Приказ ФНС России от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36@ "Об утверждении форматов представления документов, используемых при выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи".
Регламентированная отчетность
В конфигурацию в тестовом режиме включена возможность выгрузки в электронном виде форм статистической отчетности:
- П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг";
- Приложение №3 к форме №П-1 "Сведения об объеме платных услуг населению";
- П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
- П-2 (краткая) "Сведения об инвестициях в основной капитал";
- П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации";
- П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников";
- П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации";
- ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия";
- П-6 "Сведения о финансовых вложениях";
- 1-РП (срочная) "Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги)";
- 1-ИНВЕСТ "Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж";
- 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате";
- 5-З "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)".
Выгрузка реализована в соответствии с унифицированным форматом электронных версий форм статистической отчетности, утвержденным приказом Росстата от 28.10.2010 г. № 372, и XML-шаблонами форм, опубликованными на сайте Росстата по адресу http://www.gks.ru/metod/unif-form.html.
Для выполнения выгрузки, после заполнения формы необходимо нажать кнопку "Выгрузка" в верхней командной панели формы и из выпадающего меню выбрать пункт "Выгрузить". В случае успешного выполнения выгрузки будет выбран запрос на указание каталога, в который следует сохранить выгруженный файл.
Методические изменения
В декларацию по налогу на добавленную стоимость в редакции приказа Минфина России от 15.10.2009 г. № 104н (с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 21.04.2010 № 36н), внесены изменения в соответствии с письмом ФНС России от 13.04.2012 № ЕД-4-3/-6289@: в случае заполнения декларации ответственным управляющим товарищем добавлена возможность в показателе "Налоговый период (код)" указывать коды 25, 26, 27, 28; в показателе "По месту нахождения (учета) (код)" вместо значения кода 400 указывать букву "Д" и цифровой двухзначный индекс.
Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
В связи с изменениями в декларации по налогу на добавленную стоимость в редакции приказа Минфина России от 15.10.2009 г. № 104н (с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 21.04.2010 № 36н), внесенными в связи с письмом ФНС России от 13.04.2012 № ЕД-4-3/-6289@, реализована возможность выгрузки декларации в электронном виде в формате версии 5.02, введенном приказом ФНС России от 17.04.2012 № ММВ-7-6/244@.
Формат выгрузки Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (Форма РСВ-1 ПФР) в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 15.03.2012 № 232н за отчетные периоды 2012 г. приведен в соответствие опубликованному на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/accountability_granting/20321.html.
Технологическое изменения
В связи с публикацией на сайте ГНИВЦ 28.03.2012 новой версии шаблонов машиночитаемых бланков, обновлены шаблоны машиночитаемых бланков:
- 1152016_5.03000_07.tif - декларация по единому налогу на вмененный доход;
- 1110018_4.01000_06.tif - сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
- 1152011_5.01000_06.tif - декларация по налогу на игорный бизнес.
Реализована поддержка документооборота по представлению в налоговые органы заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в формате, утвержденном Приказом ФНС РФ от 01.02.2012 № ММВ-7-6/40@ в соответствии с приказом ФНС от 03.03.2011 № ММВ-7-6/190@, с использованием форматов технологических документов, утвержденных приказом ФНС России от 29.07.2011 № ММВ-7-6/476@.
Реализована поддержка документооборота по получению направленных налоговыми органами документов, используемых ими при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (описание данного документооборота содержится в приказе ФНС РФ от 09.11.2010 № ММВ-7-6 535@). Данным документооборотом поддерживаются документы, направляемые налоговыми органами в соответствии с порядками, утвержденными приказами ФНС от 09.12.2010 г. № ММВ-7-8/700@, от 17 февраля 2011 г. № ММВ-7-2/168@, от 17.02.2011 г. № ММВ-7-2/169@.
Реализовано сохранение дополнительных файлов бухгалтерской отчетности (пояснительная записка, аудиторское заключение, заявление ревизионного союза сельхозпроизводителей) в информационной базе и автоматическая выгрузка этих файлов вместе с бухгалтерской отчетностью
Cведения об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков
Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут указать сведения, которые впоследствии могут использоваться для заполнения налоговых деклараций.
Справочник "Номенклатура"
В справочнике можно заполнить сведения о производителе (поле "Производитель) и импортере (поле "Импортер").
Дополнительную информацию можно указать в регистре "Сведения об алкогольной продукции" по кнопке "Перейти - Сведения об алкогольной продукции" справочника "Номенклатура":
- Номенклатура - выбирается из одноименного справочника;
- Вид продукции - выбор из справочника видов алкогольной продукции;
- Вид лицензии - выбирается из списка видов лицензий алкогольной продукции;
- Коэффициент пересчета в декалитры - указывается коэффициент пересчета.
Справочник "Виды алкогольной продукции"
Справочник предназначен для хранения списка видов алкогольной продукции:
- Наименование - вводится вручную,
- Код вида продукции - указывается код вида продукции.
Справочник "Контрагенты"
Для контрагента можно ввести сведения о лицензиях поставщиков алкогольной продукции по кнопке "Перейти - Лицензии поставщиков алкогольной продукции" справочника "Контрагенты":
- Контрагент - выбирается из одноименного справочника;
- Вид лицензии - выбирается из списка видов лицензий алкогольной продукции;
- Дата начала - дата выдачи лицензии;
- Дата окончания - дата окончания лицензии;
- Серия, номер - серия и номер лицензии;
- Кем выдана - наименование инстанции, выдавшей лицензию.
|
