При расчете в январе 2005 больничных листов за декабрь начисленные суммы дохода бросаются в карточку 1-НДФЛ за 2004г. и сгружаются в выходной файл, из-за этого изменяется сумма начисленного П/Н за 2004г., что с этим делать?
При расчете в январе 2005 больничных листов за декабрь начисленные суммы дохода бросаются в карточку 1-НДФЛ за 2004г. и сгружаются в выходной файл, из-за этого изменяется сумма начисленного П/Н за 2004г., что с этим делать?
А что тут не так?
А то, что предприятие большое и декабрьский больничный мне могут сдать в апреле (имеют право, т.к. оплачиваются больничные в течении 6-ти месяцев) и что мне тогда делать со сданным годовым отчетом по НДФЛ? Сумма дохода и П/Н изменится.
Пересдать. НК никто не отменял.
Ага, а Вы пробовали сдать уточненный по НДФЛ? Я - да. В налоговых сами не знают, как это делать, в итоге меня заставили включить изменения в доход следующего года. Конечно, можно быть принципиальным и добиться своего, но времени жалко.
А в чем проблема сдать уточненный НДФЛ? Сдаете новую справку 2НДФЛ на сотрудника с изменившимися данными, и все. Можете сдать по почте, если не можете настоять на приеме лично. И вообще, при сдаче 2НДФЛ каждая сданная справка автоматически отменяет все предыдущие справки по этому физлицу, очень удобно, не как в ПФР, отменяющие, корректирующие... А то что в налоговой этого не знают - это нормально. Они ведь никогда законов не читают.