Дополнительные листы к книге покупок в Торговле 9.2

Каков порядок ввода документов Записей книг покупок, если нужно допровести счет-фактуру поставщика в предыдущем месяце? Хотя бы в ИТС объяснили.

1.С счет-фактуры снимается флажок "Автоматически включать в книгу Покупок (Продаж)".<br>Перепроводим счет-фактуру. Перепроводим документ "формирование книги покупок (продаж)".<br>На основании данной счет-фактуры вводим документ "Запись книги покупок (продаж) - сумму ставим всю, что предлагается, если сч-фактура после 1 января 2006 года (т.е. по отгрузке), иначе ищем сумму оплаты если такая была. Т.е. надо поставить ту сумму, которая была погашена (оплачена). Если сч-фактура до 2006 года то если суммы оплат разнесены по разным месяцам (периодам), то надо делаь несколько записей (документов) книги покупок (продаж) на даты оплат (Соотвественно перепроводя документы "формирование книги покупок (продаж)").<br>Далее если вносятся изменения, то в документе (ах) запись книги покупок - меняем сумму, ставим флажок "дополнительный лист" и указываем дату корректировки.<br>В отчете "Книга покупок" (продаж) -надо указать выводить дополнительные листы.<br>2.В ИТС есть объяснение<br>Проверялось - Диск ИТС за февраль<br>Раздел методическая поддержка 1С.Предприятие 7.7<br>Поиск - Дополнительные листы<br>найдено документов 11<br>В 4 есть информация, но к сожалению по другой конфигурации.<br>