Подскажите, как ввести начальные остатки по счету 19
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Нат
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2003
Сообщений: 1
Сообщений: 1
Пост №1 09.06.2003 18:21
$
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.06.2003
Сообщений: 20
Сообщений: 20
Пост №2 10.06.2003 15:03
Необходимо ввести документ счет-фактура полученный, заполнить все реквизиты. На закладке "Корресподнидирующие счета" в графе "Корреспондирующий счет" (кредит) указать счет "00".<br><br>Суммы в документе указываются, соответствующие начальным остаткам.<br><br><br><br>Например: Нач. сальдо в сч. 19.3 3000,00, Поставщик ООО "НАШ", сч-ф<br><br>№ 452 от 31.12.02.<br><br>В документе в графе "сумма НДС" проставляется 3000,00<br><br>в графе "Поставщик" - ООО "НАШ"<br><br>в графе "Дата и номер счет-фактуры" - № 452 от 31.12.02 и т.д.<br><br>На основании данной счет-фактуры можно ввести запись книги покупок.