Я думаю, что вы не выписали счета фактуры на полученные авансы от клиентов. Раз вы написали про связку "ТиС-Бух", то делать это надо в ТиС. Выписывать можно как руками, так и автоматически. Имеется там такая возможность: при формировании документа Книга продаж, нужно указать "При формировании выписывать счета-фактуры на аванс". Там еще два варианта формирования, на практике видел, что пользуются только "На дату поступления аванса". Есть важный момент. Проводить этот документ с такой опцией нужно только когда все проверено и последовательность документов актуализирована, иначе в базе появится много неверных счетов-фактур.<br><br>Представителям 1С (если читают, конечно): мне заказывали задачку по этому процессу, которую можно было бы реализовать и в типовой конфигурации, так как, в принципе, штука распространенная. При организованном обмене с программой Банк-Клиент, я загружаю в документы СтрокаВыпискиПриход сведения о платежном поручении, которое оформлено на стороне стороннего контрагента-плательщика. Потом при формировании счетов-фактур на аванс, а так же при отгрузках под аванс у меня есть все, чтобы в счете-фактуре автоматом заполнить реквизиты НомерПлатРасчДок и ДатаПлатРасчДок и не заставлять клиентов делать это вручную. Кстати, вы забыли, что реализация может быть предоплачена несколькими авансами. В варианте 1С, можно указать только один документ, по которому перечислил деньги покупатель (платежное поручение).