Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

не считается НДС

первачка
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2008
Сообщений: 72
Пост №11
 
18.02.2009 16:10

Ну подскажите пожалуйста как сделать чтобы проводка была по 19му счету?

Vladko
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.08.2007
Сообщений: 2649
Пост №12
 
18.02.2009 16:18

информация о счет-фактуре значит не введена. Введите дату и номер счет-фактуры в соответсвующем поле

Денис (САМАРА)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.04.2008
Сообщений: 8351
Пост №13
 
18.02.2009 20:30

"Вот там что (версия 502):<br><br>ИтогоНДС = Итог("НДС");<br> Если ВерсияОбъекта < "7.70.421" Тогда<br> // Документы, созданные в редакции 4.0 не формируют проводок<br> // по НДС для неотфактурованных поставок.<br> Если ПустоеЗначение(ДатаНомерСчетаФактуры) = 1 Тогда<br> ИтогоНДС = 0;<br> КонецЕсли;<br> КонецЕсли;<br> <br> Если (ИтогоНДС > 0) и (НДСвключатьВСтоимость = 0) Тогда<br> Операция.НоваяПроводка();<br> Операция.НомерЖурнала = "МТ";<br> Операция.СодержаниеПроводки = "Выделен НДС";<br><br>Т.е. если версия ниже 421-й, то проверяется заполнение сведения о с/ф, но девушка (девушка?) указала, что у нее 464-й. Значит остается только флаг "НДСВключать в стоимость" (он должен быть снят) и заполненность колонки "НДС" некоторыми суммами отличными от нуля."

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация