У нас в организации отменили заезд детей в лагерь<br><br>Организации, которые купили у нас путёвки требуют минусовые счёт фактуры<br><br>вопрос - как правильно выдать "минусовые" С/ф, и где они потом отражаются?<br>Если нажать документы-сторно и выбрать с/ф и накладную, которые необходимо сторнировать, то потом в книге покупок не видно что они сторнировались.<br><br><br><br>